引論：我們為您整理了13篇合同評審質量工作計劃范文，供您借鑒以豐富您的創作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發您的創作靈感，讓您的文章更具深度。
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五、加強了管理處外包服務的監督管理
根據外包合同的約定，并針對外包項目的特點、服務標準和服務方式，采取了不同的方式、方法進行了嚴格的服務質量抽查和復核，基本達到客觀、公正，為保證公司支付合理費用、享受質價相符的服務提供了保障。本年度重點加強了對石材結晶養護工作的監督、檢查，協調外包方對重點部位加強養護，并參與每日石材結晶質量的驗收。及時協助管理處協調殺蟲、綠化、保潔等有關外包方對我公司提出的問題進行整改，并參與管理處外包聯席會議，完成了外包管理規程初稿。
六、完成工作計劃核查工作
根據公司《計劃管理規定》，每月針對公司各部門、管理處所擬定的計劃完成情況進行了核查，并按時提交了核查報告。計劃核查內容包括月度工作計劃、會議決議、總經理批復三個方面。計劃核查工作做到了公正、嚴格和客觀，為考核計劃執行人提供了有力依據。本年度核查工作主要以重點工作為主，加強了如電梯維保、消防報警系統維保、保安工作等重點服務過程工作計劃的落實情況，同時，通過工作計劃核查，加強了對管理處日常工作質量進行檢查，并及時督導管理處對存在的問題進行整改。
七、其他工作
(一)完成了對管理處節假日安全檢查和夜查
(二)完成了保潔部經理代管工作
(三)參與公司保潔、保安管理人員招聘面試工作
(四)參與奧運期間公司值班工作
(五)審核修訂管理處突發事件預案并參與了管理處突發事件處理
(六)參與管理處客戶滿意度調查、消防演習等工作
(七)協調解決3g機房施工、運行等事宜
(八)審核管理處日常報審文件
第三部分：工作中存在的不足、發現的問題及改進措施
xx年工作主要呈現兩個特點：一是，辦理政府審批手續較多，第二，文件編寫量較大，總體工作基本按照既定計劃完成。在工作中加強了與管理處和公司其他部門的溝通和協作，能夠及時完成領導交辦的各項任務。但通過一年來的工作回顧和總結，個人認為工作效率有待進一步加強，公司與管理處分工有待進一步明確，以便減少內耗、提高效率。在明年工作本人將進一步提高工作效率，工作中抓住重點，改進工作方法。
第四部分：xx年度工作設想
一、進一步完善品質監督體系，力爭本年度正式實施
二、加快管理處運作手冊的編制，爭取上半年進行討論
三、改善工作計劃核查的方式、方法，進一步提高工作計劃的可考核性
四、加強外包服務商的工作監督，不斷提高外包服務質量
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2.主持技術質保部日常工作。對部門員工有工作分配、指揮調度、績效考核、獎懲建議的權力。
3.審核、審批技術文件、本部門文件報表，依據質量獎罰文件做出質量獎罰決定。
4.公司有關管理制度授予的權力
（二）、技術質保部經理工作職責
1.組織指揮、指導督促技術質保部全體人員忠于職守、努力工作，全面履行技術質保部職能，完成各項本職工作任務。
2.根據公司發展規劃和年度經營目標，結合行業發展動向，主持制定年度工作計劃（含新產品開發計劃、技術改造計劃、質量改進計劃），并組織實施；根據年度工作計劃和公司生產經營實際需要制定月度工作計劃并組織實施。
3.主持制訂修訂、審核（審批）、宣傳貫徹、監督執行出廠產品、工序產品、原輔材料、工裝設備、工位器具、計量器具企業標準和操作規程、作業指導書等技術文件。
4.審核助理工藝師所編制的工票（配方）、工藝流程、作業指導書；跟進助理工藝師日常工藝、工序質量問題的處理。
5.密切監控質量管理體系的適宜性和有效性，組織內審和管理評審；主持修改質量管理體系三層文件；持續改進公司質量管理體系。
6.協助經營部、出口部了解市場需求，評審訂貨合同和供應商，處理客戶投訴；協助人事部技術培訓工作；協助生產部設備管理工作。
7.跟進原輔材料檢驗員、質量檢驗員的工作，主持重大質量事故的調查處理；主持制定糾正、預防措施并監督執行和評估。
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1)根據產品的性能、主要結構、系統等方面進行的理論計算過程。
2)確定的產品結構、工作原理、技術性能等方面的設計說明;
3)根據價值工程論證產品及其組成部分的性價比及成本估算;
4)產品總圖或總裝示意圖及適用標準依據;
5)試驗標準、條件及設備等。
三、按《設計開發評審報告》申報初步技術設計評審。在初步技術設計評審中，對《技術設計任務書》的設計方案、結構性能等技術經濟指標的先進性、合理性與可行性進行全面、系統評價。項目負責人要做好評審后的整改和復評前的準備工作。
四、初步技術設計評審通過后的圖紙設計工作包含全套圖樣目錄、各類匯總表、試制鑒定標準及報告和產品說明書，供圖紙設計評審和產品試制驗證。
五、按《設計開發評審報告》程序做好產品制造過程中的階段性評審及整改;按《設計開發驗證報告》驗證結論及跟蹤結果做好試制鑒定后的整改及圖紙修訂和工藝文件補充工作。還要做好產品的標準化工作，為產品正式投產做好產前準備。
六、根據《研發項目建議書》和《產品設計開發計劃書》制定的設計目標，執行《設計開發評審報告》和《設計開發驗證報告》程序，完成產品研發設計任務同時，做好包含產品合格證、使用說明書、裝箱單及產品安裝圖等在內的全部產品設計文件的完善工作。
七、項目負責人做好產品設計研發文件的歸檔工作。歸檔設計研發文件要求：
1、完整的設計研發過程文件;
1)研發項目建議書
2)產品設計開發計劃書
3)設計和開發輸入清單
4)設計開發評審報告
5)設計開發驗證報告
2、完整的設計研發技術文件;
1)技術設計任務書
2)圖樣目錄
3)匯總表
4)工藝及驗證文件
5)試制總結
6)使用說明書
7)產品出廠檢驗單
8)裝箱單
XX產品設計開發工作計劃書(二)
制定產品設計的目的是用文件的形式，把對于在設計過程中各項工作的負責人員、設計進度、 所需零配件、相關資料等問題作出的安排記載下來，以便根據本計劃開展和檢查本產品進展工作。
編制內容要求如下：
1 引言
1.1編寫目的
說明編寫這份產品設計計劃的目的，并指出預期的讀者。
1.2背景說明：
a.待設計的產品名稱;
b.本產品的客戶、開發者、設計要求等;
c.產品造型結構設計完成后的跟進。
1.3定義
分析產品的功能、材質、表面處理、裝配方式、包裝方式、可行性分析等。
1.4參考資料
列出用得著的參考資料，如：
a.本產品的經核準的計劃任務書或合同;
b.屬于本產品的其他參考文件;
c.本文件中各處引用的文件、資料，包括所要用到的標準。 列出這些文件資料的標題、文件編號、發表日期和出版單位，說明能夠得到這些文件資料的來源。
2 產品概述
2.1 工作內容
簡要地說明在本產品的開發中須進行的各項主要工作。
2.2主要參加人員
扼要說明參加本產品開發工作的主要人員的情況，包括他們的技術水平。
2.3產品
2.3.1文件
列出需移交給客戶的每種文件的名稱及內容要點。
2.3.2服務
列出需向客戶提供的各項服務，如附件采購、后期手辦及模具跟進。
2.4驗收標準
對于上述這些應交出的產品和服務，逐項說明或引用資料說明驗收標準。
2.5完成產品的最遲時限
2.6本計劃的批準者和批準日期
3 實施計劃
3.1工作任務的分門與人員分工
對于產品設計中需完成的各項工作，從可行性分析、設計、手辦、測試，包括文件的編制、審批、打印、分發工作，按層次進行分解，指明每項任務的負責人和參加人員。
3.2 接口人員
說明負責接口工作的人員及他們的職責，包括：
a .負責本產品同客戶的接口人員;
b.負責本產品同本單位各管理機構，如合同計劃管理部門、財務部門、質量管理部門等的接口人員;
c.負責本產品同各分合同負責單位的接口人員等。
3.3進度
對于可行性分析、設計等工作，給出每項工作任務的預定開始日期、完成日期及所需資源，規定各項工作任務完成的先后順序以及表征每項工作任務完成的標志性事件(即所謂"里程碑")。
3.4預算
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（二）明確各部門職責。各部門應明確職責，按職責和程序辦事，以免在后續的工作中出現質量管理的斷點和互相推諉的情況?？蒲性核|量負責人對科研質量管理的實施負領導責任；科研項目管理部門負責組織項目的申報、立項、過程管理、結題驗收及相關的顧客信息收集等；學術技術委員會、采購部門、財務部門、綜合管理部門、檔案管理部門等相關部門負責對項目的有效運行提供相關的支持保障；課題組組長負責質量管理程序在本部門內部的具體實施；質量辦負責最終產品的驗收、交付，應對項目質量程序的實施進行監督管理。
（三）制定詳細工作流程。根據項目的特點和分類，制定詳細的項目管理過程的流程，使每個項目均能按照質量管理體系的要求有計劃的開展科研工作；確保每個流程都受控，以便及時跟蹤每個科研項目的實際進展情況；按階段進行階段評審。以便及時發現科研過程中未按時完成的情況，并及時分析原因，提出整改措施，以此保證科研工作的順利開展。
二、科研項目的質量管理與控制
所有科研項目都應依據質量管理體系要求和國標體系的要求進行過程的質量管理，由于各類項目的性質、目的和管理流程的不同，不可能按照統一的管理模式來進行管理，但是所有科研項目都要經歷開題論證、立項評審、過程實施、驗收測試和歸檔總結的過程，以完成項目研究的全過程管理流程。
（一）查看指南、確定任務要求。經過查看上級主管部門的指南，對有申請意向的項目進行前期調研，申請方在編寫開題論證報告或申請書之前，必須明確項目研制要求和技術指標要求的內容，之后再根據上級主管部門提供的格式要求編寫相關的開題論證報告或申請書。確保編寫的內容符合上級主管部門的要求以及相關法律法規等各項要求。
（二）綜合論證、合同評審。在開題論證報告或申請書提交之前應進行相關要求的評審，評審內容主要包括：1、項目研究目標和技術要求是否清晰，驗收要求、結題方式是否明確；2、技術方案和技術途徑是否合理可行，進度安排是否合理；3、項目研制過程的風險是否得到識別，資源配置（人員、設備、科研環境等）是否滿足項目要求；4、項目實施是否滿足相關的法律法規要求；5、項目預算安排是否合理，符合相關財務管理規定。課題組通過相關評審，能夠使相關人員對項目各項要求的理解達到一致，不一致的要求得到解決，評審的結論會對之后簽訂的項目合同內容的合法性、可行性、經濟性和風險程度以及需采取的措施、對科研項目的管理等提出明確的意見與建議。
（三）簽訂合同、任務開題。所內評審合同后，提交項目主管部門，通過項目由主管部門按學科和方向的分配，組織相關專業組專家聽取項目負責人論證報告匯報，通過后，現場簽訂項目合同，其中可能還包括技術開發協議或委托開發合同。在項目執行過程中的補充技術協議及其他相關協議，視同產品要求變更（GJB9001B-2009，7.2.2條款，若產品要求發生變更，組織應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。）要按原方式進行審批后作為合同或協議的附件執行。作為合同附件的協議會明示其與合同的所屬關系，并按文件管理要求控制和傳遞，以保證現行有效?？蒲性核椖恐鞴懿块T根據項目到位經費的到款情況，組織開題并下達開題通知書。
（四）研制過程的實施。首先根據任務書或年度協議的人員分工，組建項目組。然后根據任務書或年度協議的要求編制項目實施方案，實施方案應主要包括：研究目標、主要技術指標、技術方案、識別可能存在的關鍵特性、制定風險管理計劃、明確工藝要求、職業健康安全和環境影響因素、劃分研究階段、參研單位的職責和要求、各階段產品質量評價和改進數據的收集和分析、外購設備和原材料的管理、研究所需的資源、人員的工作分工、知識產權分析和經費預算等。根據實施方案的內容，具體編制各自的工作計劃等其他文件。
（五）對實施方案進行評審。實施方案編制結束后，應對其進行評審，確保與任務書或年度協議要求有關的各項輸入的完整性、充分性和適宜性，確保輸入文件之間的一致性。評審方式可根據項目性質和內容確定，并形成評審意見，評審中建議邀請項目主管部門、質量部門、財務部門等相關部門參加，發現的問題由項目負責人負責跟蹤落實。
（六）項目研制過程跟蹤管理。實施方案評審通過后，按照評審后的實施方案開展課題的研究過程，全過程應按照整個課題和各年度的工作計劃，有節點的開展。項目主管部門按照各項目的時間節點要求課題組對項目節點要求進行評審，評審結束后，編制該節點的階段評審報告，要求評審組組長和相關負責人簽字后存檔，同時要求專家簽署是否可以轉入下階段工作的明確意見，并對評審中提出的有關問題進行落實和跟蹤。對于未通過評審的項目，應重新進行研制，優化工藝，完善工藝文件，直至滿足要求為止。課題的整個研究過程應嚴格按照質量管理體系的要求進行控制，并保留記錄，以確?？蒲羞^程的有效性和可追溯性。
（七）總結、驗收。在產品研究進行了最后一個階段的科研任務后，要進行項目的總結和驗收準備，在顧客有要求的情況下，需邀請顧客參加現場測試。編制測試大綱，進行現場測試，形成測試報告和專家意見，并請專家簽字確認。對需要向顧客提供樣機或樣件產品的項目，由第三方的質量檢驗部門根據合同及技術協議的要求對交付前的產品組織檢驗，并簽發產品檢驗文件，并提交給顧客。
（八）歸檔。任務完成后，項目負責人要按照規定將任務書、年度協議、實施方案、階段評審報告、實驗記錄等進行歸檔；待項目結題工作全部完成后，對項目全過程的文件、階段評審和總結驗收等相關資料都要進行檢查和歸檔，已保證全過程的完整性和可追溯性。由項目主管部門負責組織項目負責人將最終項目檔案移交檔案主管部門，檔案主管部門給項目負責人開具歸檔接收單，以證明項目整個研制過程結束。
三、科研人員管理科研過程
最重要的、最靈活的是科研人員，人員是項目實施過程中最主要的資源，項目負責人更是扮演著最重要的角色，他起著策劃全局，指導研究方向的作用。而所有的參加人，無論是科研還是管理人員則是組成大腦的每一個細胞，因此要注重人才的培養，提升大家的智力、技術能力和創造性，采用科學的管理方法，為科研人員建立一個長期穩定的創新環境，激發科研人員的積極性和創造力，這是我們科研院所的優勢，我們有著良好的科研氛圍和豐富的實戰經驗，相信全體科研人員能夠在更廣闊的領域中讓自己的潛能得到無限的發揮。
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業務管理；合同評審；檢測；實驗室；質量管理
引言
實驗室中的業務管理過程是以顧客提出的要求為輸入，通過業務受理和合同評審，理解顧客當前和未來的需求，明確不同顧客、不同業務類型的特殊要求，對檢測業務諸過程用過程方法加以管理。在服務顧客的過程中尋求反饋意見，包括正面的或反面的反饋并對其加以分析，以持續改進業務管理的過程，將提供給顧客的檢測數據和結果報告作為輸出，即顧客的需求得到滿足的過程服務。實驗室的業務管理是實驗室管理的核心，加強業務管理可以提升實驗室的管理水平。
1業務管理過程的流程及要求分析
一般從檢測業務受理、標書和合同的評審輸入開始，通過編制檢測工作計劃、抽樣（必要時）、樣品管理、檢測、數據處理，到結果報告編制、審核與批準，直到報告事后管理，包括向顧客簽發（輸出）、查詢、修改或更改報告和報告歸檔以及服務顧客等8個主要過程。主要過程中貫穿始終的是服務顧客，業務管理部分過程的控制要點分析如下：
1.1業務受理、標書和合同評審
業務管理過程的源頭是“要求、標書和合同的評審”，評審的目的是保證實驗室正確理解顧客對業務管理過程的有關要求，確保實驗室有能力實現這些要求并選擇適當的方法滿足顧客需求。為達到客戶的要求，實驗室要與客戶充分溝通，真正了解客戶需求，并對自身的技術能力是否能夠滿足客戶的要求進行必要評審。委托書、標書或合同是明確客戶與實驗室雙方責任和義務的文件，一經簽訂就具有法律效力。實驗室要充分分析客戶的“要求”、“標書”中的需求、“合同”中的規定，并且與客戶進行充分而有效的溝通，真正理解和獲知客戶的真實需要，以使為其提供的檢測服務能夠得到客戶的認可。對委托書、標書或合同有不同意見，一定要在開始工作前得到解決，雙方達成一致意見。實驗室應編寫評審客戶要求、標書和合同的相關程序文件，并加以有效實施和保持，記錄必要的評審過程或結果。合同評審的檢測項目，應在資質認定的檢測能力范圍之內。對于常規的、一般性的或非常明確的客戶需求，可簡化評審過程，經有關人員加以確認即可；對于偏離標準的或檢測法律后果需要論證的，以及需要落實工作量工期能否滿足客戶要求的，實驗室應按照有關程序的規定，實施評審。
1.2編制檢測工作計劃或指令
編制計劃或指令的部門在編制前須同其執行的相關部門或個人溝通，識別和明確檢測任務要求，使計劃或指令更具可操作性和可實現性，并對涉及的關鍵過程、控制要點和顧客特殊要求加以說明，以明確業務管理過程中的相關要求。編制計劃或指令要有針對性、可操作性和可實現性。對實施有難度或有特殊要求的，要強調計劃或指令的權威性，即必須按其執行，如某些檢測或檢驗費工、費時，且限定時間短，要采取相應的措施確保按其要求完成。計劃部門、監督人員、質量保證部門按計劃或指令要求履行職責，將計劃或指令實施過程的結果與其要求對照，識別偏離或差異，并能隨時隨地對各過程的實施進行監視與測量，任何發生的偏離或差異，均能及時解決；及時與合同或計劃來源部門或個人聯系，適時采取措施以滿足顧客的要求。
1.3抽樣
抽樣過程是實驗室實施檢測業務管理的關鍵過程之一，也是檢測結果不確定度評價中考慮的重要因素，抽樣的代表性和正確性直接影響檢測結果的有效性、可靠性和準確性。實驗室需要確保抽樣系統（包括抽樣方案、計劃和程序）的正確性。當顧客對文件規定的抽樣計劃或程序有偏離、添加或刪節的要求時，不應違反法律法規、標準的規定，詳細記錄要求和抽樣資料，并計入包含檢測結果的所有相關文件中，同時通知相關人員，關注不同顧客對抽樣的不同要求。
1.4樣品管理
實驗室通過樣品管理（包括接收、標識、流轉、貯存和處理等），確保其有效性和完整性，對相關記錄所包含的信息做出文件化規定。樣品接收需記錄樣品的異常情況和偏離，以及檢測方法中在正常（或規定）條件情況下和在接收中的有關情況，如送達抽封的樣品時樣品封條的完整性記錄。當準備檢測時，如對樣品是否適合檢測有疑問，或當樣品不符合所提供的描述，或對所要求的檢測規定得不夠詳細時，實驗室要在檢測開始前詢問顧客，得到進一步說明，并記錄討論內容。樣品自接收至退還送樣/抽樣方的全過程均應有標識，確保樣品不會在被測樣品上、涉及的記錄和其他文件中混淆。流轉過程的記錄，能追溯樣品流轉過程的狀況和貯存場所的環境。
1.5檢測
通過檢測準備（包括樣品識別、熟悉標準、方法、作業指導書和操作規程及與檢測有關的過程準備）和操作（包括測試、試驗和記錄），以及過程中要點的控制（包括檢測方法及方法確認、標準、規程和作業指導書的現行有效，原始記錄的控制以及與檢測相關的環境控制等），從而保證了檢測及其結果的有效性和準確性。檢測方法是實驗室實施檢測工作的依據，是實驗室開展檢測工作所必需的資源，也是組成實驗室質量管理體系所必需的作業指導書。實驗室應優先選擇國家標準、行業標準、地方標準作為檢測的依據，這也是實驗室資質認定現場考核時確定檢測項目的依據。一般來說，除委托性檢測或具有試驗性質的測試項目可以使用非標準方法或委托方提供的方法外，法定檢測、評定性檢測和仲裁檢測等需要出具具有證明作用的數據和結果的檢測均應選擇國家標準、行業標準、地方標準。當客戶提出的方法不合適或已經過期時，實驗室應明確通知客戶。檢測過程中應對試驗進行監控并做好試驗原始記錄。記錄是管理體系運行結果和記載檢測數據、結果的證實性文件，實驗室應當對記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等進行控制和管理，以證實管理體系運行的狀況和檢測工作的所有結果。
1.6數據處理
數據處理即對采集到的原始數據進行處理，包括數據的采集、記錄和對采集的數據進行計算、處理、轉移、校核、判定等。實驗室對這一業務過程控制的要點是對采集的原始數據應當根據標準或作業指導書的要求，進行適當的修約。原始記錄中觀察、采集、記錄的數據若記錄錯誤時，只能由操作、記錄人員按規定進行修改、更正。
1.7結果報告
結果報告是實驗室檢測工作的最終產品，也是實驗室工作質量的最終體現。結果報告的準確性和可靠性，直接關系客戶的切身利益，也關系到實驗室的形象和信譽。實驗室應及時出具檢測數據和結果。一是依據的正確性，即按照相關技術規范或標準的要求和規定的程序；二是報告的及時性，按規定時限向客戶提交結果報告；三是報告的準確性，即對報告的質量要求，應當準確、清晰、客觀、真實，易于理解；四是對使用計量單位的要求，應當使用法定計量單位。報告應使用法定計量單位。我國計量法明確規定：“國家采用國際單位制。國際單位制計量單位和國家選定的其他計量單位，為國家法定計量單位。”向社會出具具有證明作用的數據和結果的實驗室應當使用法定計量單位，不允許使用其他非法定計量單位，這是資質認定的又一特殊要求。檢測報告不得少于規定的共同信息。當客戶與實驗室有書面協議時，或委托方是實驗室的長期固定客戶，報告可以簡化。但在客戶需要時實驗室應方便快捷地向客戶提供報告的其他有關信息。
1.8報告事后處理
該過程包括檢測后樣品的留存和處理，對報告、原始記錄及整個檢驗過程的記錄存檔，以及報告查詢和對顧客投訴處理等。實驗室在發出報告時明確說明留樣的期限，留樣期限設定要考慮不同顧客的特殊要求以及提出復檢時限的規定。對有保鮮和有效期的樣品，留樣期限應在此期限內。留樣期內的樣品保存符合相關產品說明的要求，對有特殊要求的樣品保管條件符合其約定。留樣期后，樣品處置應按合同或原先的約定進行。對有毒有害樣品處置應符合環保和安全的相關規定。實驗室對報告查詢、修改或更改、全新報告、資料存檔的保存期限、查詢等做出規定。其中包括：在對報告及資料進行查詢時，應保證顧客機密和所有權的前提下進行。此外，存檔的資料的完整性和其標識、記錄的可追溯性，使存檔資料中所包含的信息能為檢測的再現性所利用。
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（二）強化紅線意識，嚴抓質量安全管理
自項目開工至今，項目已安全生產85天，未出現一例安全事故，質量管理工作已得到了上級領導的肯定。項目指揮部通過三方面嚴抓項目質量安全管理，三位一體。一方面打鐵還需自身硬，對項目部各成員定期培訓，強化抓好質量和安全管理的認識和責任意識；另一方面，施工單位進場前，進行安全培訓、安全交底，簽訂安全責任書；進場后，定期邀請公司內部專家、監理公司現場授課培訓；第三，檢查與整改相結合，定期聯合檢查、不定期邀請工程中心、公司安監部等部門至現場對質量、安全管理工作進行指導。
（三）源頭控制，過程管控，成本管理工作成績顯著
自項目正式啟動，項目指揮部組織內部單位、行業內優秀企業對標學習近十次；針對方案確定、圖紙優化設計，主管領導親力親為邀請公司各專業專家、專業施工單位進行深化，從源頭嚴控資金投入；同時，招投標階段嚴抓商務洽談，上半年項目指揮部共計招標項目13項，合同簽約額9779萬元，較預算、招標控制價降低成本約1400萬元。
（四）外事工作穩步推進，全力服務項目建設
上半年，通過積極協調政府相關部門完成了項目立項、環評批復、修建性詳細規劃評審、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、項目用地200畝地土地掛牌、土地證、防雷審查等手續辦理工作。在股份公司相關領導協調下，完成了800.08萬元土地出讓費返還、1.7萬元土地權屬調查費減免、0.7萬元圖紙防雷審查費減免，另外約200萬市政配套費減免手續也正在積極辦理中。
二、工作中存在的差距與不足
缺乏系統完善的項目管理經驗，大部分管理人員均為非專業人員，管理能力及經驗需進一步加強。
三、下半年工作計劃
（一）工程建設及設備安裝工作計劃安排
下半年，將繼續以抓計劃、抓落實為工作重點，確保9月中旬完成主廠房鋼結構工程、消防工程；10月底前完成門衛室及輔房裝修工程、聯合站房工程、空調通風工程、園區綠化亮化工程；11月底完成設備安裝，12月開始設備整體調試、試生產，12月底項目投產。
（二）質量安全、成本管理工作計劃安排
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全面質量管理機制就是指一個組織以質量為中心，以全員參與為基礎，目的在于通過顧客滿意和本組織所有成員及社會受益而達到長期成功的途徑。全面質量管理有以下幾個特點：一是具有全面性，控制產品質量的各個環節、各個階段；二是全過程的質量管理；三是全員參與的質量管理；四是全社會參與的質量管理。在部隊物資采購監管中引入全面質量管理機制就是要嚴格監督物資采購的全過程，涉及采購的所有部門和人員都要積極參與到物資采購監督工作中來。
一、加強物資采購全過程監管
加強物資采購全過程的監管就是要在編報采購計劃、組織實施采購、履行采購合同的全部環節中做好監督工作，確保采購活動的依法實施。
（一）監督物資采購計劃編報是否合理
物資采購計劃是采購活動的根本依據，加強采購預算管理對于管理采購對象、采購資金、采購活動和約束相關當事人行為具有重要意義。在采購實踐中，采購計劃編制不真實、不細致，或者沒有計劃采購的現象時有發生，一方面嚴重違反了軍隊物資集中采購制度，阻滯了軍隊物資采購改革的前進步伐；另一方面造成采購工作計劃性不強，不論是需求單位還是采購管理部門，都不能準確把握物資采購的信息，影響軍隊物資采購工作的效率。
在監督物資采購計劃編報時應注意以下幾點：一是監督編報的物資采購計劃是否存在應納入集中采購計劃卻未納入的情況，凡屬于軍隊物資集中采購項目的，納入軍隊物資集中采購目錄的，均應編制集中采購項目計劃；二是監督各級事業部門在編制物資采購計劃時，是否對計劃采購的物資進行了必要的市場調查，是否準確制定預算價格，是否認真填列采購分項預算明細表；三是需求單位應在向上級財務部門編報年度財務預算時監督物資采購預算是否已經納入財務預算范疇，是否設置采購資金預算明細表，采購物資品名、數量、單價、金額、經費來源等內容是否明確；四是上級財務部門在對需求單位的物資采購預算審核批復過程中，要注意監督集中支付項目預算的合理性，防止需求單位隨意改變資金使用項目，化整為零規避集中采購，對預算中采購物資品名不明、數量不清、金額不準的采購項目不予批準。
（二）嚴格監控供應商的準入
供應商是物資采購活動的重要參與者，合格的供應商對于采購活動的效益起著重要作用。為了更好地管理供應商，要嚴格監管供應商入選軍隊供應商庫，對合格的供應商準予頒發供應商準入資格證書，納入軍隊供應商庫管理。在供應商準入時，要對供應商的資格進行嚴格審查，主要包括供應商的基本情況：公司名稱、地址、營業執照、注冊資金、公司法人、組織機構情況、資產負債表、損益表、經營業績表、上一年度財務會計報表；人員、設備、生產能力：專業人員、擔任技術和行政職務人員的數量和工作經歷，生產設備的已使用年限、現狀及所有權情況，近幾年完成采購項目的情況。對于不合格的供應商予以堅決淘汰，防止虛假公司、皮包公司混入軍隊采購市場，影響軍隊采購質量。
（三）嚴格監督評審專家遴選及評審專家行為
物資采購活動中，評審專家在評審過程中起著決定性作用，其素質和水平直接影響評審結果的公平、公正。要保證采購活動正常進行，就必須按照規定和要求選取評審專家。物資采購機構在每次抽取評審專家時，要在有關部門的監督下，從專家庫中隨機抽取一定數量的相關區域內的專家學者為評委，以此提高采購過程的透明度、公正性，也可促進供應商積極改善自身瑕疵，提高服務質量。
在選取評審專家時應當堅持原則，防止出現指定評審人員的情況出現，對因特殊情況卻需指定評審人員的，要經過主管和監督部門批準。評審人員確定后，要對評審人員資格進行認真審查，主要審查其是否與本次采購活動有厲害關系，是否有不良記錄，如有上述問題，應重新進行選取。
評審專家要按照采購文件確定的評審方法和要求進行評審，不得隨意改變評審方法；在評審過程中，不得發表可能影響公平公正的傾向性意見，不得歧視、排斥供應商；評審人員要按照規定獨立評審，不得相互串通為某個供應商中標提供便利；不得私自或者單獨接觸參與采購活動的供應商；不得透露對供應商提交文件的評審和比較、成交候選人的推薦及其他評審情況。對于評委的自由裁量權要適當給予，嚴格按照評標程序組織評審，杜絕“人情標、賄賂標、關系標”的出現，另外要監督評審人員與供應商的關系，實施評審專家回避制度。
（四）加強物資采購合同監管
1.要監督合同條款的擬定，物資采購合同由采購機構和供應商依據采購文件要求和投標文件內容協商訂立的，必須符合《合同法》和《軍隊物資采購管理規定》等相關法律規定，在合同具體條款擬定過程中要重點注意對“是否遵守采購文件要求、是否存在損害供需雙方或單方的權益、是否提供完善的售后服務”等方面進行審查，確保采購合同的公正性、合法性和規范性。
2.抓好合同執行的監管，合同的全面履行是保證采購項目順利實施的關鍵，履約成功與否的標志是供應商能否根據采購文件要求及時準確地為需求單位提供合格的貨物和良好的服務，采購機構能否及時辦理結算等。要加強對采購項目的實施進度、產品質量、售后服務等環節進行全面的監管，確保供應商提供合格的產品或優質的服務。
3.抓好合同項目驗收，貨物驗收是采購活動過程中的一個重要環節。對普通商品，要按照商品檢驗規定的程序進行驗收，并填寫相關驗收記錄。對技術比較復雜的產品，要聘請專業技術人員進行專項驗收，并將驗收方法、參與人員、驗收費用在合同條款中進行明確規定。
二、加強物資采購全方位監督
加強物資采購全方位的監督就是要求涉及物資采購的所有部門、供應商和社會公眾等都應積極參與到采購監管活動中，共同維護采購活動的公平公正，促進采購活動的正常開展。
（一）加強審計和紀檢監督
《軍隊物資采購監督管理規定》中明確了審計、紀檢部門是物資采購監督部門。在軍隊物資采購活動中采購監管部門到現場進行指導、嚴格把關，積極發揮其監督作用和專業特長，加強監督檢查，確保每一個程序都按照法定程序組織，確保采購活動合法公平公正的進行。紀檢部門應當組織財務、審計、軍需物資油料等部門，每年對采購活動定期檢查一次。重點檢查規章制度是否健全，采購計劃是否嚴格執行，采購操作是否規范，采購合同是否完備，采購規模效益是否明顯，業務素質是否良好，資金結算是否符合規定，資料整理是否規范等內容。
（二）加強社會群眾監督
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1工程進度影響因素與管理措施
從建筑施工企業的角度來說，工程進度的影響因素主要有:項目部人員管理水平和經驗原因；施工人員資格、經驗、水平及勞動力不能滿足施工需要；施工組織設計不合理、施工進度計劃不合理、采用施工方案不得當；不能根據施工現場情況及時調配勞動力和施工機具；安全事故、質量事故的調查、處理等等。
進度管理的主要措施包括合同措施、組織措施、技術措施、經濟措施。合同措施是指利用合同的法律效力來控制項目的分包合同的工期；組織措施是指落實各層次進度的管理人員及其具體的工作任務，建立完善的進度控制組織系統，合理進行項目分解，確定進度目標，確定進度控制的工作指導，對影響進度的因素進行分析和預測，建立施工過程中的溝通制度和溝通渠道；技術措施是指為達到一定的工程進度要求所采用的技術與方法；經濟措施是指進度計劃的經濟獎勵和懲罰措施。
2全過程動態控制的建筑工程進度管理
全過程動態控制的建筑工程進度管理是指建筑施工企業為了滿足工程進度控制與管理的目標，利用合同、組織、技術和經濟的措施，從項目進度計劃的編制、評審開始，對工程施工過程中的進度進行動態評價，動態的控制與管理的過程。其過程與內容如圖1所示。
2.1建筑工程項目進度計劃編制與評審
進度計劃是進度控制的基礎，進度計劃工作包括進度計劃的編制和進度計劃的評審。進度計劃既是對人、機、料等資源的時間安排，又是評價和檢驗項目進度狀況的標準。由于項目一次性特征，我們更應該制定周密的計劃并保證計劃得到貫徹和實施。
2.1.1項目進度編制計劃的內容
①進度計劃。施工階段進度控制的主要任務是保證施工任務按期完成。計劃按時間長短和覆蓋面可以分為:總體進度計劃、階段性進度計劃或單位、分部工程進度計劃、具體實施進度計劃。
總體進度計劃。對大型建筑項目來說，項目內容多，施工周期長，總體計劃是一個綜合的進度計劃也是一個協調的計劃。其制定過程既是一個從上至下的過程，又是一個從下至上的過程:即確定大致的總進度目標的情況下，指導各單位單項工程進度計劃編制；同時下屬過程的進度計劃制定以后才能精確的安排總進度計劃。
具體實施的計劃?？梢允悄甓?、季度、月度、旬、周的進度計劃。管理人員以上一層次的進度計劃來編制下一層次的進度計劃，保證工程總進度計劃的實施。
在對施工進度計劃進行審核后，進度管理人員往往要把同一層次或不同層次的施工進度計劃綜合成一個多階群體的施工總進度計劃，以有利于進行總體控制。
②進度控制工作規劃。施工階段的進度控制工作細則是針對具體的施工項目來編制的，它是施工階段管理人員事實進度控制的一個指導性文件，它是以管理工作計劃中有關進度控制總體部署為基礎來編制的。實際上，施工階段的進度控制細則是管理工作計劃在內容上的進一步深化和補充，以使管理人員能夠有一個更詳細的技術文件指導施工階段的進度控制，這一工作細則通常是由項目施工控制部門負責編制。
2.1.2進度計劃的評審
我們發現在大多數建筑施工企業中，對造價和質量非常重視，有相應的多層次的檢查評審制度，而對進度計劃的關注卻少之又少。進度計劃需要評審的原因有:一是具體編制人員的業務水平、專業局限；二是進度計劃，特別是大型的綜合的進度計劃有一個各個專業、各個工程子系統綜合和平衡的問題。所以工程進度計劃在編制完成以后要經過各個過程專業、公司的各個管理層次人員參與的詳細評審。這樣才能及早的發現問題，在工程施工前解決一些問題。這往往是一項“事半功倍”的工作。
2.2項目實施、動態評審的控制過程
進度動態控制管理是在工程施工的過程中，通過進度目標的層層分解，形成進度的控制節點，對各個節點進行制度化、有重點地檢查，對照工程進度計劃糾偏或者修改進度計劃的過程。
2.2.1按照進度計劃加強施工階段進度控制
對進度計劃的執行情況進行跟蹤檢查，發現問題后，及時采取措施加以解決。通過項目進度報表和施工進度及存在的問題進行了解。由進度管理的各級責任人通過會議、現場檢查的手段檢查進度計劃的實際執行情況。制度化的例會和不定期會議有利于發現工程進度進展情況和存在的問題，同時可以協調關系，促進進度計劃實現。施工現場的進度管理也非常重要。作為現場管理人員，要注意對以下問題的控制:
①施工現場的人員就位情況。一是工作面上是否有足夠的工人；二是施工現場是否有相關的施工管理人員，如項目經理、生產負責人、技術負責人、質量檢查員、技術員和安全員等是否到位，保證進度首先要有足夠的人員上崗，并應該有詳細的勞動力計劃。
②施工現場材料的供應情況。為了工程進度，每道工序所需的材料、構件、配件應事前作好準備，并作好各種質量檢驗、試驗、見證取樣復試等工作。根據工程進度計劃，承包單位應有相應的物資采購計劃。材料的訂貨合同中，除質量要求外，應有供貨時間、地點的條款，對某些材料、設備的供應，尚應考慮到對生產廠家的考察和某些材料所需要的自然干燥時間，而提前作好訂貨。
③現場施工機械設備的配置情況。施工機械對施工的效率有決定性作用，直接影響工程進度。例如塔吊的工作將影響整個現場的施工進度，因此，從塔吊基礎的穩定性及塔吊安裝后的安全質量鑒定，都必須嚴格審查。對現澆砼結構，定型模板數量的配置將直接影響結構砼澆筑的進度，有的施工單位為了降低成本而少配置定型模板，這樣將造成現場有工作面而無人施工(缺模板)的情況出現，從而影響工程進度，對類似具體問題應引起足夠的重視。
2.2.2糾偏
施工過程中的進度控制是在項目施工過程中進行的，它是施工進度計劃能否付諸實施的關鍵。在項目實施中，由于受到各種外界因素影響，會出現實際工程進度與計劃工程進度不一致的現象。進度管理人員首先對進度進行檢查分析，如果發現實際進度與計劃進度之間發生偏差，分析其原因，如果是工程施工原因而非計劃原因，必須及時采取措施來糾正這種偏差，以確保工程按期完成。
2.2.3進度計劃調整
實際進度與計劃進度不一致的原因有兩個，一是實際施工存在管理不到位的情況，另一個原因是由于影響工程進度的因素發生了變化，這樣就必須進行進度計劃的調整。
建筑工程項目是在動態和可變的外界因素和條件下實施的，其進度控制也是一個動態的管理過程。它是在收集資料和調查研究的基礎上編制進度計劃和進度計劃的跟蹤檢查與調整，所以進度控制的過程是隨著項目建設的過程在動態的條件下，不斷進行檢查、完善、調整和落實的過程。施工項目進度計劃調整施工進度計劃在執行過程中呈現出波動性、多變性和不均衡性的特點，所以計劃的變化是絕對的，不變是相對的；不平衡是經常的，平衡是相對的。對施工進度計劃的調整是必要的。
3結語
對于建筑施工企業來說，對進度管理的關鍵是要將其擺在與質量、成本管理的同等位置上。利用不同的手段與措施，從進度計劃的編制和評審開始，對進度計劃進行全局的動態控制與管理，才能取得理想效果。
參考文獻:
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1.2課題的可行性論證課題可行性論證是指對于通過企業發展部初審的課題，由企業發展部組織院科技委員會的同行專家、財務專家等召開課題可行性論證會。由課題組講解課題內容，并對專家提問進行答辯；專家對課題的可行性進行評定，同時需給出有益于課題研究的建設性意見和建議。
1.3課題任務書的簽訂課題任務書的簽訂是指課題經公司決策層審批通過后，由公司領導、科技主管領導、企業發展部、業務主管領導、課題負責人聯合會簽的課題計劃任務書。計劃任務書是對課題申請書的精要內容的摘錄，以及課題研究工藝路線、經費支出、采購計劃、課題進度安排、課題組人員分工、驗收要求的細化與約定。計劃任務書類似項目合同，是對課題研究進度、質量、費用進行約束和管理的關鍵環節，一旦完成會簽，除特殊情況外不允許變更，企業發展部將按計劃任務書實施日常監管與考核。
2課題的實施
課題的實施是研發的具體過程，是指課題立項后由業務部門組織實施直至科研成果驗收前的過程。此階段是課題管理的重點和核心，主要是對課題研究的正常開展進行監督和控制，建立全過程、全方位的跟蹤、反饋、監督、檢查、溝通機制，了解課題進展情況，及時發現、反饋問題，尋求解決辦法，確保課題按計劃任務書約定的進度、質量、費用進行。
2.1課題工作計劃表題工作計劃表是指課題組在課題研究實施期間，于每月初根據課題計劃任務書和當前進展情況對每月工作任務的細化，主要包括當月課題研究任務計劃、任務分配、經費需求計劃、采購計劃等內容，由各項具體任務執行人員和課題組長簽字確認后，提交企業發展部。企業發展部對填報內容參照計劃任務書進行對照審核，并根據課題組提出的人力、物力、財力等資源需求進行溝通與協調，確保課題按預定進度計劃穩步實施。
2.2課題執行情況表課題執行情況表是課題組對當月課題工作計劃執行情況的自評，由各項任務執行負責人填寫任務完成情況，課題負責人進行匯總與自評，總結相關經驗教訓，并提交企業發展部。企業發展部根據課題完成情況，會同科技主管領導對課題實施監督、考評、現場檢查等，并根據情況約談課題組或會同院科技委員會專家召開課題討論會，確保課題按預定計劃進行。
2.3課題階段性總結課題階段性總結是指課題在劃分的每一個里程碑處（控制節點），課題組對前期工作進行小結，評價階段性目標的完成情況，并以階段性總結報告的形式提交企業發展部。企業發展部會同科技主管領導對階段性總結進行評價，對于課題出現階段性任務未完成、經費超標、目標不符合要求的，視情況進行約談或組織科技委員會召開討論會，協助解決課題研究過程中存在的問題，并共同制定下一階段補救措施和研究計劃。
2.4課題計劃的變更課題計劃的變更是指課題在實施過程中由于內外部環境發生變化，導致課題研究內容、進度計劃、經費計劃等所發生的變更。對于課題計劃的變更，需由課題組向企業發展部提交課題計劃變更申請，詳細說明變更的原因，以及采取的應對措施。經企業發展部初步審核后，組織科技委員會對課題計劃的變更進行論證，分析是否有必要變更、是否可以采用其他變更方式、當前應對措施是否合理等，并匯總形成專家意見，提交公司管理層決策。
3課題的驗收
課題的驗收是指根據課題的歸檔資料、實施內容及計劃任務書中確定的有關目標，對研究任務的完成情況進行總結和評價。主要包括驗收申請、驗收評審和驗收結果3方面的內容。鑒于科研課題的特征，課題目標無法完全用量化的方式進行評價，只能通過定性與定量的方式進行。我院課題驗收評價采用課題評審組對課題完成情況進行量化考評和定性判斷的方式，進行綜合評價。
3.1驗收申請課題組根據課題驗收要求，填寫《項目驗收申請書》及其他相關材料，主要包括項目技術工作總結報告、項目經費決算報告、項目完成人員名單、原始試驗記錄、產品檢驗報告、經濟效益證明等，提交企業發展部組織驗收。企業發展部根據提交的驗收材料進行驗收初審，初評課題是否按預定計劃按時、保質、保量完成預定研究目標，并給出初評意見。
3.2驗收評審驗收評審由企業發展部組織科技委員會組成課題驗收評審組對通過初審的課題進行驗收審查，驗收方式可采取現場考察、書面評議、專家會議驗收等多種方式進行。驗收評審主要從主要技術質量指標完成情況、項目經費使用情況、項目取得的知識產權情況（標準、技術規范、專利、論文等）、項目成果產生的經濟效益和社會效益情況、實施工程化和產業化的可能性、技術資料歸檔情況等進行審查。
3.3驗收結果企業發展部匯總課題驗收評審組專家意見，形成課題驗收結果，包括通過、終止、重新審議和不通過4種情況：驗收通過：按期完成、達到技術指標、經費使用合理的，可以通過驗收；驗收終止：完成了任務書規定的主要目標、而其他目標無法繼續完成的，視為終止；重新審議：資料不全面難以判斷，目標任務完成不夠，文件及資料整理歸檔不完全等導致驗收結論爭議較大的，視為需要重新審議；驗收不通過：未達到任務書規定的主要技術、經濟指標的不通過驗收。
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2、根據客戶訂單及時制定和修改發貨計劃；負責發貨計劃的過程監控和具體實施；發貨訂艙以及相關事務的協調，保證產品的正常發貨，并及時向領導反映過程情況。
3、對國外客戶的信息收集、及時傳遞、及時處理，如：圖紙、ppap信息反饋等等；并及時了解國際機械制造市場和外匯市場的消息，為公司的發展壯大提供信息支持。
4、理解、掌握本崗位所使用的質量體系文件，按照質量體系文件規定完成各項質量活動，并就涉及銷售部的環節嚴格執行程序文件和相關管理規定。
5、按時完成全部發貨所需要單據的繕制和交付和給客戶單據的交付，包括發貨單、裝箱單、商業發票、運輸合同、運輸聲明、原產地證等等。
6、及時就發貨所涉及的相關事務與客戶有效溝通。
7、參與公司新產品項目的生產評估和實施過程監控。如發放新產品評審圖紙和進展過程跟蹤。
8、本部門員工將一如既往的團結協作，協調處理本部門計劃和預算執行過程中出現的問題，積極協助領導處理緊急事件和重大事件。
9、準確完成統計月度出口明細、月度應收匯明細，并和財務對帳。
10、向國外客戶催要應付款項，包括在webedi生成asn和發票，制作紙質收匯單據等，及時回款，對未達帳項積極負責。
11、參加生產經營例會，進行會議記錄，并履行會議的決議情況。
12、隨時完成上級領導交給的臨時任務等。
1. 銷售工作計劃是各項計劃的基礎?銷售計劃中必須包括整個詳盡的商品銷售量及銷售金額才算完整。除了公司的經營方針和經營目標需要詳細的商品銷售計劃外，其他如未來發展計劃、利益計劃、損益計劃、資產負債計劃等的計劃與實行，無一不需要以銷售計劃為基礎。?
2. 銷售工作計劃的內容?簡明的銷售工作計劃的內容至少應包含下述幾點：?
(1)商品計劃(制作什么產品?)?
(2)渠道計劃(透過何種渠道?)?
(3)成本計劃(用多少錢?)?
(4)銷售單位組織計劃(誰來銷售?)?
(5)銷售總額計劃(銷售到哪里?比重如何?)?
(6)促銷計劃(如何銷售?)?很容易可看出，第5項的銷售總額計劃是最主要的，銷售計劃的內容大致可涵蓋在其中，銷售總額計劃經常是銷售計劃的精華所在，也是銷售計劃的中心課題。
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2、根據客戶訂單及時制定和修改發貨計劃；負責發貨計劃的過程監控和具體實施；發貨訂艙以及相關事務的協調，保證產品的正常發貨，并及時向領導反映過程情況。
3、對國外客戶的信息收集、及時傳遞、及時處理，如：圖紙、ppap信息反饋等等；并及時了解國際機械制造市場和外匯市場的消息，為公司的發展壯大提供信息支持。
4、理解、掌握本崗位所使用的質量體系文件，按照質量體系文件規定完成各項質量活動，并就涉及銷售部的環節嚴格執行程序文件和相關管理規定。
5、按時完成全部發貨所需要單據的繕制和交付和給客戶單據的交付，包括發貨單、裝箱單、商業發票、運輸合同、運輸聲明、原產地證等等。
6、及時就發貨所涉及的相關事務與客戶有效溝通。
7、參與公司新產品項目的生產評估和實施過程監控。如發放新產品評審圖紙和進展過程跟蹤。
8、本部門員工將一如既往的團結協作，協調處理本部門計劃和預算執行過程中出現的問題，積極協助領導處理緊急事件和重大事件。
9、準確完成統計月度出口明細、月度應收匯明細，并和財務對帳。
10、向國外客戶催要應付款項，包括在webedi生成asn和發票，制作紙質收匯單據等，及時回款，對未達帳項積極負責。
11、參加生產經營例會，進行會議記錄，并履行會議的決議情況。
12、隨時完成上級領導交給的臨時任務等。
1. 銷售工作計劃是各項計劃的基礎ハ售計劃中必須包括整個詳盡的商品銷售量及銷售金額才算完整。除了公司的經營方針和經營目標需要詳細的商品銷售計劃外，其他如未來發展計劃、利益計劃、損益計劃、資產負債計劃等的計劃與實行，無一不需要以銷售計劃為基礎。
2. 銷售工作計劃的內容ゼ蠣韉南售工作計劃的內容至少應包含下述幾點：
(1)商品計劃(制作什么產品?)
(2)渠道計劃(透過何種渠道?)
(3)成本計劃(用多少錢?)
(4)銷售單位組織計劃(誰來銷售?)
(5)銷售總額計劃(銷售到哪里?比重如何?)
(6)促銷計劃(如何銷售?)ズ莧菀卓煽闖觶第5項的銷售總額計劃是最主要的，銷售計劃的內容大致可涵蓋在其中，銷售總額計劃經常是銷售計劃的精華所在，也是銷售計劃的中心課題。
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2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。
下面我從三個方面匯報工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息
根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。
5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。
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財政投資園林項目的前期工作包含立項、設計、概預算評審和招投標等一系列工作，工作程序嚴緊，一環扣一環，少一步驟就會影響下一個項目計劃的開展和推進，所以必須在項目開始之前就理清各項工作之間的關系，制定合理的工作計劃和時間表，才能扎實推進項目進展。
1.1立項
立項是項目的第一步，是項目得以實施的基礎性工作。建設單位需要把握當前國家有關決策形勢，結合本單位規劃建設總體規劃內容，向市發改委申報項目立項。建設單位應委托專業的規劃咨詢機構編制項目立項建議書，清晰闡述整個項目的建設內容、規模和投資估算、可行性研究、目標需求及意義等。梅花谷升級改造項目的籌建就是為了響應廣州市建設國際旅游中心城市，進一步完善城市旅游功能而提出的，通過完善配套設施、建設亭廊平臺、增加種植梅花品種數量等，將梅花谷景區打造成為一個展示精品梅花，體現梅花文化，集休閑娛樂于一體的怡人景點，并與白云山現有的桃花澗景點遙相呼應。
1.2初步設計
1.2.1設計單位的選取
立項批復后，建設單位應及時組織方案設計，并根據批復精神，決定是否以招標方式確定設計單位。梅花谷升級改造項目總投資在339萬元，設計單項合同金額遠遠未達到50萬元的公開招標限額，故立項批復核準可不采用招標方式確定設計單位，應按《廣州市小額建設工程交易管理辦法》的有關規定執行。如單項服務合同估算價在10萬元以上、不足50萬元的小額項目，統一采取在小額工程企業庫中隨機抽取法（搖珠法）進行交易。
1.2.2初步設計管理
在設計這一階段，需注意必須要求設計單位根據立項文件中的建設內容、規模和總投資來進行設計。建設單位通過簽發設計任務書或設計委托合同條款等方式，明確采用限額設計的原則來控制投資，明確限額目標，必要時還可以將限額目標進行詳細分解，務求細致明確。梅花谷升級改造項目立項文件明確了建設規模和內容為“項目在原有的景觀基礎上，對配套設施、園路、綠化進行升級改造，主要包括配套設施完善、梅花及植被種植、景觀小品、路燈等建設內容。其中入口門坊、管理用房、涼亭、廁所、茶亭等建筑物及平臺改造面積約1 150 m2，園路新建及改造面積約500 m2，植被種植面積約6 700 m2，梅花種植約800株?！贝送猓€明確了總投資估算中的工程建設費為268萬元，工程建設其他費用46萬元，基本預備費25萬元。也就是說，初步設計方案應該包含有立項規定的平臺、亭廊、園道、植被改造和梅花種植內容，并且規模應相近，而不能另外設計餐廳、兒童游樂園等明顯與立項不相符的內容，同時依據方案編制的概算不能超出已注明的投資估算和相對應的工程費用、其他費用和預備費用。初步設計管理要求建設者與設計者相互加強溝通交流，雙方通過多次深入現場，多次匯報討論，不斷優化方案，細致具體地考慮建筑空間布局、植物景觀營造等細節，最終形成一個可操作性強，兼顧景觀效益和經濟效益的初步設計[2]。
1.2.3初步設計審批
建設單位要將確認的初步設計及時上報項目主管部門，由市林業和園林局組織專家評審。建設單位要吃透審批文件精神，并要求設計單位根據審批意見完善設計方案后，繼續開展下一步的施工圖設計工作。
1.3施工圖設計與審查
1.3.1施工圖設計管理
施工圖設計管理主要體現在對施工工藝的把握和結合項目實際營造特色文化和內涵[2]。在梅花谷升級改造項目中，建設單位要求施工圖設計要根據現場溪澗水位重新做地形設計，通過挖池堆坡，營造豐富的高低錯落景觀變化，與周圍山澗水流融合一體；在平臺道路、亭廊景墻的設計上添加梅花圖案等展示梅花文化，從而豐富項目文化內涵。
1.3.2施工圖審查管理
根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》[3]，梅花谷升級改造項目涉及亭廊等建筑設計，需要通過CA證書登錄市建委施工圖審查機構比選系統里面，確定第三方施工圖審查機構。建設單位通過委托第三方機構對施工圖涉及公共利益、公眾安全和工程建設強制性標準的內容進行審查，包括建筑物的穩定性、安全性，地基基礎和主體結構體系是否安全、可靠；是否符合消防、節能、環保、抗震、衛生、人防等有關強制性標準、規范；施工圖是否達到規定的深度要求；是否損害公眾利益等等，來保證施工圖設計質量。只有經施工圖審查合格后的施工圖紙才能用于概預算編制和施工組織招標。
1.4概預算編制與評審
1.4.1概預算編制
待施工圖審查完成后，建設單位應當敦促設計單位及時編制概預算，并嚴格按照《廣州市財政投資評審監督管理辦法》[4]的有關要求報送市財政評審。針對項目具體特點，概預算編制要充分考慮施工工藝和材料要求，不能存在模糊不清的地方，不同的施工方法會產生不同的造價；其次，由于目前工程項目多采用清單報價，因此，項目的工程量清單數量一定要準確，單價要合理，這樣才能在施工階段盡可能保證造價的控制管理。
1.4.2概預算評審
根據管理辦法規定，由市投資主管部門立項的建設項目，概算評審結果中建安工程費在1 000萬元及以下的項目，不需送項目預算評審。梅花谷升級改造項目建安工程費在250多萬，只需要概算評審，但是為了更好地執行施工管理，建設單位要求概算編制嚴格按照審查后的施工圖來進行，深度與預算編制一樣，充分考慮了日后施工現場遇到的清雜、土方整理、清淤等情況，在圖紙上以文字說明形式標注好，將合理的工程量編制在內。正因為編制概算嚴謹、周到、合理，所以在財政概算評審中主要是核減了部分基本預備費，核減率控制為9.37%。在概算評審階段，建設單位應該密切聯系編制單位，及時反映評審意見，力求降低核減率，為日后施工爭取充足資金。
1.5組織招投標
建設單位應根據立項批復精神確定招標單位，盡早編制招標文件。招標文件內容很多，包含項目投標須知、開評標辦法、施工合同條款、投標格式、技術條件、圖紙、工程量清單和招標控制價等，建設單位要嚴格審核，報上級項目主管部門備案后，才在網上公布并組織招投標。
1.5.1項目內容編寫
投標須知的項目具體內容需要填寫準確，包括建設規模、內容和金額等。這一項應該基本與立項一致，目的是告知投標人項目的概況。
1.5.2確定投標單位的準入條件
梅花谷升級改造項目工程費用在500萬以下的，按照規定，具備園林綠化工程叁級資質的企業即可承包，所對應的項目負責人應具有注冊二級建造師資格以上，或者符合穗建筑【2010】915號文規定[5]的小型項目負責人資質，并持有項目負責人安全生產考核合格證（B類）。
1.5.3確定開評標辦法
由于梅花谷升級改造項目工程費用不超過2 000萬元，按照規定統一采用資格后審方式確定評標，具體評標方法為商務綜合誠信評標法，簡而言之即投標得分由報價得分與綜合誠信評價排名得分組成。而兩個得分權重根據招標控制價決定，項目不超過1 000萬元，兩個得分權重分別為95%、5%；如超過1 000萬元，則分別為80%、20%。企業綜合誠信評價排名得分，以在廣州公共資源交易中心公布的開標當天的廣州市城市園林綠化企業綜合誠信評價體系的排名為準。
1.5.4招標控制價的編制
招標控制價是投標報價的最高限價，不能超出概算評審中的建安工程費用，所以能有效控制項目投資費用，同時也是評標的重要參考價，低于招標控制價80%即可被定為無效報價。招標控制價編制完成后需要先在廣州市工程建設造價站備案，備案通過后才能用于招標。
1.5.5預先公布施工合同條款
施工合同是建設單位與中標單位在進場施工前必須簽署的合約，具有法律約束效應，提前在招標文件里面讓投標單位熟悉，有利于招標結束后快速進入洽商簽約，開工會更加順利。同時，施工合同里面明確了資金預付款、進度款的付款方式和履約保函等一些資金說明，還有一些施工技術、文明施工要求等，這樣能夠讓投標單位充分考慮自身經營成本，做出合理的投標報價。
1.5.6公平公證組織開標評標
盡管已經委托招標單位全程負責招投標工作，但仍應履行好監督員的職責，建設單位在開評標當天應該派專人到場，一來起到監督作用，二來發生特殊事件能及時處理。
建設單位對財政投資園林項目的前期工作管理，關鍵之處還要抓好項目進度的統籌安排。因為從立項到組織招投標涉及到發改委、上級部門、市工程交易中心、造價站等眾多單位部門的備案審批，建設單位應起到統籌計劃的作用，督促設計、招標單位提前計劃，合理安排與各單位部門的溝通，順利開展招投標工作。由于工作抓得緊，進度編排合理，梅花谷升級改造項目從編制招標文件開始到招標完成僅僅用了1個半月，其中包含了20天的編制投標文件時間。
2 財政投資園林項目的施工管理
如果說項目前期工作重點是打好基礎，那么施工則是項目實施的關鍵，建設單位對施工的有效管理決定了項目實施質量的優劣。施工管理主要包括了質量管理、進度管理、資金投資控制管理和安全文明施工管理[6]。為了做好現場施工管理，建設單位建立了每周二召開例會制度，例會地點定在梅花谷升級改造現場。通過例會，把握工程進度和處理現場的技術難題，必要時候再由監理單位組織開展工程洽商或專題討論會。
2.1質量管理
建設單位在施工單位進場之前就組織了設計單位、監理單位和施工單位一起召開圖紙會審專題會議。會議有效地解決了施工單位對于施工圖紙的疑問，明確了施工方法和細節。除此之外，要求設計單位不得缺席工程例會，必要時要不定期到現場協助處理施工技術問題。建設單位對于質量管理的重點在于聯合監理單位監督施工單位嚴格按圖紙規范施工，如因各種原因確實需要更改設計的，要督促設計單位及時出設計變更圖紙，保證施工的可行性，尤其是涉及到結構工程施工的，必須按照國家強制性標準施工，保證工程質量。
2.2施工進度控制管理
建設單位要加強與監理單位的溝通，認真審查施工組織設計和施工進度計劃表，并要求施工單位嚴格按照批準后的計劃施工[6-7]。在梅花谷升級改造項目施工中，施工單位分開了土建、綠化、水電三個班組，由于三個班組相對獨立施工，造成進度不一，為此建設單位提出施工單位要統籌安排各個班組施工進度，并加強幾個班組的溝通協調，避免交叉作業時候出現混亂[6]。每周例會由施工單位匯報上周完成情況和本周工作計劃，如有不合理安排應及時更正，督促施工單位依時完成計劃內的工作。
2.3安全文明施工管理
建設單位要聯合監理單位、施工單位和屬地管理單位，一起做好項目現場的安全文明施工管理。梅花谷升級改造項目位于梅花谷景區內，白云山綠道二期穿過整個施工現場，往來市民較多。為不影響市民通行，整個梅花谷景區在施工期間仍然對外開放，這樣一來，現場安全文明施工顯得更加重要。建設單位要求施工單位按照風景區管理規定，由屬地管理單位明珠樓管理區提供樣式規范，在施工現場入口豎立了施工銘牌，銘牌上面注明項目概況、建設單位、施工單位、設計單位、監理單位及相關負責人姓名和電話，同時記載可投訴的電話號碼，負責處理投訴情況。在一些施工節點和建筑單置豎立明顯的“注意安全，請繞道行走”等溫馨提示牌。另外，要求施工單位內部要嚴格區分物料工具堆放區、機械設備操作區等，按規范做好建筑單體施工圍蔽、物料堆放圍蔽。施工人員必須持證上崗，戴安全帽和系安全帶，挖掘機、吊機大型機械操作要符合規范，并要求安全員每天到場監督。由監理單位負責督促施工單位落實各項安全施工措施，一旦發現問題即時發出停工整改通知書。
2.4資金投資控制管理
建設單位要注意嚴格控制工程總造價，采取項目內平衡的辦法：如確實運用了新材料等原因需增加費用，則增加費用；但同時也要減少其他項目支出，如減少部分工程量等。在施工過程中，建設單位要聯合監理單位及時核算施工單位的實際完成工程量，并對剩余工程量做出合理估算，提醒施工單位注意投資控制。
3結算及財務決算管理
