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篇1
自2006年以來，為規范采供血機構，確保血液安全。衛生部相繼頒布了“一個辦法，兩個規范”及《血站技術操作規程》等法律法規，規范了采供血機構的質量管理體系建立、運行和發展。為了確保質量管理體系的有效運行，內部審核是必不可少的一個重要環節。內部審核是對質量管理體系過程及其運行的符合性、有效性、適應性進行定期系統的審核，以保證質量管理體系的有效運行和持續改進。
1 內審的目的、范圍
1.1 目的 依據相關的法律法規，驗證采供血機構質量管理體系運行的符合性和有效性，并通過內審發現質量管理體系運行中存在的問題，以便及時采取糾正或預防措施，確保采供血機構質量體系的有效運行和持續改進。
1.2 范圍 質量管理體系覆蓋的采供血實現過程和支持過程所涉及的所有科室。
2 制定內審計劃和編制內審檢查表
2.1 根據國家法規要求，內審至少毎年進行一次，[1]以驗證質量管理體系的符合性和可持續改進。在內審實施前，成立審核組，由審核組長根據審核準則和質量管理體系的運行情況制定內審計劃，內審計劃中明確了審核目的、審核依據、審核范圍、審核方法、審核部門、審核內容以及審核的日程安排。內審計劃編制完成后，由質量管理科科長簽名確認，由站長批準執行。
2.2 根據審核準則和血站質量管理體系文件編制內審檢查表，內審檢查表涉及到采供血過程和支持過程的所有科室。內審檢查表要體現出本科室的全部過程，編制時要有章可循、有針對性、有目的性、有代表性，確保審核的完整性，提高審核的系統性和有效性。[2]內審檢查表一般包括審核內容、審核方式、被審核部門、審核標準、審核發現描述、審核部門和審核結論。
3 審核實施
3.1 召開內審首次會議 內審之前，由審核組長組織召開內審首次會議，要求血站站長、質量負責人、業務負責人、安全衛生負責人、各科室負責人、血站內審員參加，并簽到。會議主要內容是宣讀內審實施計劃，發放內審檢查表，內審員明確審核內容，本著查嚴、查實、查細的原則，對各部門進行審核。
3.2 現場審核 現場審核是內審中最重要、最關鍵的環節。內審員應根據內審檢查表的內容依據以下原則進行審核：①以客觀事實為依據的原則?？陀^事實以證據為基礎，不含有任何個人猜想、推理成份；②標準與實際核對的原則。凡標準與實際未核對過的項目，都不能判為符合或不符合；③依次遞進審核的原則。審核包括：實際有沒有、做沒做、做得怎樣三個方面依次遞進。收集客觀證據，及時分析形成審核證據并記錄，避免事后追憶。
內審員根據內審檢查表按部門進行審核，審核的主要方法是：①問（面談）：與被訪人面談、提問；②查（閱）：查閱相關記錄和文件；③看（觀察）：現場觀察；④記（錄）：記錄審核過程的有關事實。
現場審核以客觀為依據，以法律為準則，內審員與各科室協調、合作，共同把內審工作做好，找出差距，持續改進，確保質量管理體系的符合性，有效性。
3.3 審核發現 將收集到客觀資料進行整理、分析、歸類，以形成審核證據，經審核組對審核證據進行客觀評價形成審核發現。
3.4 開具不合格報告 首先審核組開具不合格報告前，與各相關科室進行溝通后開具不合格報告。審核組按照按不合格形成原因，開具不合格報告。主要包括：①體系性不符合：體系文件與有關法律法規、標準規范的要求不符；②實施性不符合：未按文件規定實施；③效果性不符合：雖按文件規定運作，但未取所期望的效果，缺乏有效。
3.5 編制審核報告 審核組長應根據審核結果編制《審核報告》。審核報告是對本次內審工作的一次總結，編寫后由站長審核批準后。審核報告一般包括以下內容：①審核的目的、范圍、依據和日期；②審核組成員；③審核過程概述；④對質量管理體系運行情況的評價；⑤存在的主要問題；⑥提出的不合格項，負責糾正的部門、完成的期限、所采取的糾正措施要求并對其追蹤驗證；⑦明確發放范圍；⑧編制人和站長簽字。
3.6 召開末次會議 審核組組織召開全站職工會議并簽到，審核組組長宣讀本次內審過程中發現的問題，并要求發現問題的科室采取必要的糾正措施，并在規定時間內進行追蹤驗證所采取糾正措施的有效性。
4 結論
內審工作是檢驗質量管理體系的符合性、有效性的重要環節，其目的是通過內審發現質量管理體系運行中存在的問題，以便及時采取糾正或預防措施，確保質量管理體系的持續改進。為了提高內審工作質量，至少應從以下幾個方面考慮：
4.1 領導重視 內審工作開展的好與壞，與最高管理者的重視與否有直接關系。只有管理者全面支持工作，內審員與各科室溝通、協調才好開展，確保內審工作保質保量的完成，才能達到內審的目的。
4.2 控制審核過程，降低審核風險 內審員要嚴格執行審核計劃，使審核過程有序進行；并且合理進行抽樣，使樣本具有代表性；識別關鍵過程，把握審核重點；評審主要因素，注重過程能力；控制審核結果，保證審核的客觀性。
4.3 提高內審員審核能力 在審核過程中內審員素質的高低將直接影響審核的效果，所以提高對內審員的審核能力是必不可少的工作。內審員除了應提高審核技巧外，還應該加強審核方面知識的學習。因此，為提高內審員審核能力要經常對內審員進行質量審核方面的培訓，以確保質量管理體系的持續、穩定、有效的運行。
篇2
(2)對于無采購信息的新物料，使用部門在系統中向采購部提出MRO物料采購需求，需求必須包括品名、型號、技術要求和需求時間等信息，采購部根據上述采購信息向供應商進行詢價、比價、議價。新物料的詢價應首先考慮現有合格供應商，如現有的供應商無法提供所需要的MRO物料，則需要開發新的供應商，新供應商的來源可以通過網絡、專業雜志期刊，或源自公司內部技術部門的推薦，也可以是參加各種專業的展覽會獲得的供應商信息。
相應的MRO物料供應商開發流程如下：
第一，首先由采購部、MRO物料使用部門和技術質量等相關部門成立評估小組并制作新供應商開發計劃，計劃包括開發零件的名稱，每個部門的職責，開發新供應商每一個環節的完成時間節點等信息。
第二，制訂了供應商開發計劃以后，采購部向供應商索取營業執照，稅務登記證，組織機構代碼證，質量管理體系證書，證書等相關文件，并了解主要供應商員工和技術參數，廠房面積，生產特點，主要生產和檢測設備，生產能力，主要客戶，主要產品和產品執行標準等相關信息，并對上述供應商提供資料的真整理實性進行核查。然后，將真實信息匯總入“供應商基本調查表”歸檔。C類MRO物料因價值較低，其供應商可直接列入潛在合格供應商名單；A、B類產品則需組織技術開發部、質量部等有資質的人員成立評估小組，確定日期來進行現場審核。現場審核內容包括質量體系管理能力，實物質量，財務狀況，新產品開發能力，工藝狀況，交付及售后服務能力等審核項目，審核由評估小組共同完成。
第三，審核完成后，評估小組形成審核報告交采購部。對于審核中的不合格項發放整改通知書，要求供應商限期整改，整改合格的供應商可以列入潛在供應商名單，整改后仍不合格的供應商則取消其資格。
第四，評審小組根據審核的結果選定試樣供應商，并向供應商索取樣品。對于那些價值較高的物料與供應商簽訂產品試制協議或者保密協議，并安排打樣，進行產品試樣和工藝符合性的確定，其后是小批量的生產試用。通過產品認可的供應商列入合格供應商名單。
第五，采購部建立合格供應商檔案，主要包括基本情況調查表、供應商產品明細和價格、質量協議、保密協議、供貨協議、價格協議、營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、質量管理體系證書、證書等信息。
篇3
通常來說，MRO物料大致可分為A、B、C、D四類，A類零件通常是指價值高且非常重要的設備備件，而且安全庫存量較少。這類零件庫存數的多少往往決定是否可以保障設備正常運行，是MRO物料中的瓶頸物料。A類零件占庫存資金總額的70%，但庫存數量只占總數的10%左右，用增加訂貨次數來保證備件的使用。B類零件占庫存資金總額的20%左右，庫存數量占總數的30%左右，這類零件可以設立最大和最小庫存值，定期檢查按照最大庫存量補庫存的方式進行采購。C類備件通常是指價值較低的易耗品，這類零件雖然占庫存總數的60%左右，但金額只占庫存資金總額的10%左右。由于這類備件交貨周期短且占用資金小，但零件品種和規格繁多、需求量大，對于這類零件可采取按需批量訂貨的方式，這樣既可以節省采購時間成本，批量采購的方式還可以取得優惠價格。D類物料通常是指價格高昂的固定資產，如生產設備、模具等。這類物料不需要設立安全庫存，有需求后再安排采購。
對于不同種類的MRO物料，需要建立合理的并且有針對性的采購流程來保證物料的正常供應。我們從以下幾方面來考慮。
(1)對于那些已經設立安全庫存并且已經具有采購信息的MRO物料應由專門的計劃人員在MRP系統里做好需求計劃，采購人員按照需求計劃向指定供應商下訂單，其中物料的價格是與供應商協商后在某一個時段的協議價格，在每次采購時無須臨時詢價和談價。
(2)對于無采購信息的新物料，使用部門在系統中向采購部提出MRO物料采購需求，需求必須包括品名、型號、技術要求和需求時間等信息，采購部根據上述采購信息向供應商進行詢價、比價、議價。新物料的詢價應首先考慮現有合格供應商，如現有的供應商無法提供所需要的MRO物料，則需要開發新的供應商，新供應商的來源可以通過網絡、專業雜志期刊，或源自公司內部技術部門的推薦，也可以是參加各種專業的展覽會獲得的供應商信息。
相應的MRO物料供應商開發流程如下：
第一，首先由采購部、MRO物料使用部門和技術質量等相關部門成立評估小組并制作新供應商開發計劃，計劃包括開發零件的名稱，每個部門的職責，開發新供應商每一個環節的完成時間節點等信息。
第二，制訂了供應商開發計劃以后，采購部向供應商索取營業執照，稅務登記證，組織機構代碼證，質量管理體系證書，證書等相關文件，并了解主要供應商員工和技術參數，廠房面積，生產特點，主要生產和檢測設備，生產能力，主要客戶，主要產品和產品執行標準等相關信息，并對上述供應商提供資料的真實性進行核查。然后，將真實信息匯總入“供應商基本調查表”歸檔。C類MRO物料因價值較低，其供應商可直接列入潛在合格供應商名單；A、B類產品則需組織技術開發部、質量部等有資質的人員成立評估小組，確定日期來進行現場審核。現場審核內容包括質量體系管理能力，實物質量，財務狀況，新產品開發能力，工藝狀況，交付及售后服務能力等審核項目，審核由評估小組共同完成。
第三，審核完成后，評估小組形成審核報告交采購部。對于審核中的不合格項發放整改通知書，要求供應商限期整改，整改合格的供應商可以列入潛在供應商名單，整改后仍不合格的供應商則取消其資格。
第四，評審小組根據審核的結果選定試樣供應商，并向供應商索取樣品。對于那些價值較高的物料與供應商簽訂產品試制協議或者保密協議，并安排打樣，進行產品試樣和工藝符合性的確定，其后是小批量的生產試用。通過產品認可的供應商列入合格供應商名單。
第五，采購部建立合格供應商檔案，主要包括基本情況調查表、供應商產品明細和價格、質量協議、保密協議、供貨協議、價格協議、營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、質量管理體系證書、證書等信息。
在新供應商開發完成以后，采購部門就可以根據一般的采購流程進行物料的訂購了。通常來說，在現有合格供應商不能滿足需求時應選擇開發新供應商。但是如果現有的合格供應商發生質量問題并且限期整改未通過，或者是現有合格供應商無法滿足降價或者服務要求時同樣也需要開發新供應商。
(3)除了以上介紹的兩種物料采購流程，在企業中還需要建立一個固定資產采購流程，即招標采購流程。在招標采購中固定資產管理部門需向高級管理層或者股東提交購買申請和預算，待高級管理層或者股東方批準采購之后，采購部與資產管理部門準備競標文件并向目標供應商發放，競標文件分為兩大部分——技術部分和商業部分。技術部分由固定資產管理部門提供，包括所購資產的技術要求、參數、驗收標準等信息，商業部分由采購部提供，包括投標規則、供貨條件、服務條款等。采購部門主要負責競標文件的跟蹤，協調供應商和固定資產管理部門之間溝通，安排供應商提問和解答。在收到供應商的報價后，采購部門分析商業條款，固定資產管理部門則分析技術條款，在綜合考慮各種因素后選定供應商。由于固定資產往往涉及較大的資金和風險，因此應首選現有合格供應商，若需要開發新供應商則要嚴格按照新供應商開發流程，并且在必要時對供應商進行現場審核，而且必須由專業的技術人員負責所有的技術資料編寫和技術條款分析。采購部門在簽訂合同后對交貨進度進行監控，保證所采購的高價值固定資產按照時間和質量要求交貨。在付款方式上，對于固定資產的付款條件應盡量爭取驗收后付款或者用信用證付款方式以減少付款風險。
建立合理和有針對性的MRO物料采購流程對于生產制造型企業來說是至關重要的，不僅降低了采購成本，在規范流程和提高物料質量、按時交付等方面也有著積極的作用。同時MRO物料采購作為企業正常運作的重要供應鏈環節，需要相關人員對供應商質量、價格和采購流程進行定期維護以保證低成本和高質量物料供應。
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通常來說，MRO物料大致可分為A、B、C、D四類，A類零件通常是指價值高且非常重要的設備備件，而且安全庫存量較少。這類零件庫存數的多少往往決定是否可以保障設備正常運行，是MRO物料中的瓶頸物料。A類零件占庫存資金總額的70%，但庫存數量只占總數的10%左右，用增加訂貨次數來保證備件的使用。B類零件占庫存資金總額的20%左右，庫存數量占總數的30%左右，這類零件可以設立最大和最小庫存值，定期檢查按照最大庫存量補庫存的方式進行采購。C類備件通常是指價值較低的易耗品，這類零件雖然占庫存總數的60%左右，但金額只占庫存資金總額的10%左右。由于這類備件交貨周期短且占用資金小，但零件品種和規格繁多、需求量大，對于這類零件可采取按需批量訂貨的方式，這樣既可以節省采購時間成本，批量采購的方式還可以取得優惠價格。D類物料通常是指價格高昂的固定資產，如生產設備、模具等。這類物料不需要設立安全庫存，有需求后再安排采購。
對于不同種類的MRO物料，需要建立合理的并且有針對性的采購流程來保證物料的正常供應。我們從以下幾方面來考慮。
(1)對于那些已經設立安全庫存并且已經具有采購信息的MRO物料應由專門的計劃人員在MRP系統里做好需求計劃，采購人員按照需求計劃向指定供應商下訂單，其中物料的價格是與供應商協商后在某一個時段的協議價格，在每次采購時無須臨時詢價和談價。
(2)對于無采購信息的新物料，使用部門在系統中向采購部提出MRO物料采購需求，需求必須包括品名、型號、技術要求和需求時間等信息，采購部根據上述采購信息向供應商進行詢價、比價、議價。新物料的詢價應首先考慮現有合格供應商，如現有的供應商無法提供所需要的MRO物料，則需要開發新的供應商，新供應商的來源可以通過網絡、專業雜志期刊，或源自公司內部技術部門的推薦，也可以是參加各種專業的展覽會獲得的供應商信息。
相應的MRO物料供應商開發流程如下：
第一，首先由采購部、MRO物料使用部門和技術質量等相關部門成立評估小組并制作新供應商開發計劃，計劃包括開發零件的名稱，每個部門的職責，開發新供應商每一個環節的完成時間節點等信息。
第二，制訂了供應商開發計劃以后，采購部向供應商索取營業執照，稅務登記證，組織機構代碼證，質量管理體系證書，證書等相關文件，并了解主要供應商員工和技術參數，廠房面積，生產特點，主要生產和檢測設備，生產能力，主要客戶，主要產品和產品執行標準等相關信息，并對上述供應商提供資料的真中國整理實性進行核查。然后，將真實信息匯總入“供應商基本調查表”歸檔。C類MRO物料因價值較低，其供應商可直接列入潛在合格供應商名單；A、B類產品則需組織技術開發部、質量部等有資質的人員成立評估小組，確定日期來進行現場審核?，F場審核內容包括質量體系管理能力，實物質量，財務狀況，新產品開發能力，工藝狀況，交付及售后服務能力等審核項目，審核由評估小組共同完成。
第三，審核完成后，評估小組形成審核報告交采購部。對于審核中的不合格項發放整改通知書，要求供應商限期整改，整改合格的供應商可以列入潛在供應商名單，整改后仍不合格的供應商則取消其資格。
第四，評審小組根據審核的結果選定試樣供應商，并向供應商索取樣品。對于那些價值較高的物料與供應商簽訂產品試制協議或者保密協議，并安排打樣，進行產品試樣和工藝符合性的確定，其后是小批量的生產試用。通過產品認可的供應商列入合格供應商名單。
第五，采購部建立合格供應商檔案，主要包括基本情況調查表、供應商產品明細和價格、質量協議、保密協議、供貨協議、價格協議、營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、質量管理體系證書、證書等信息。
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二、確定了企業供方或需方，接下來是簽訂供需合同。質量體系審核中常發現合同沒有評審記錄的情況。簽訂合同前，需企業相關部門要以會議、會簽、授權人審查簽字等方式進行合同評審，評審內容以書面形式記錄并保存，來規避合同風險。審核中偶有出現合同主體的產品數量及價格不明確現象，如合同內容稱“根據實際需要確定數量”、“根據工程派工單結算“等，其實這都不是嚴格意義上的合同應出現的內容，容易引起供需雙方的糾紛。類似合同中產品數量的最終確定必須有相關產品使用部門及人員的書面簽字認可并附在合同上。根據工程派工單結算的合同需附有正規認可的工程派工單才算完整。
三、如果簽訂的是產品買入合同，那接下來會是采購物資的檢驗。審核中發現本應有對所購物資的逐一核對記錄，包括物資的名稱、規格、型號、數量、技術資料、產品檢驗證明及合格證書等，卻常會發現這種記錄的缺失。原因很多，有的是因供貨方是合作多年的客戶，信任度頗高，覺得沒有供貨風險；有的是因為人手不夠，或貨物過于龐大與沉重，而核對又過于繁瑣；還有的是因為忙于生產，干脆忽略了物資供應檢驗環節等等。這些原因都會導致供貨的數量不夠，型號不對，規格不符等問題。未檢驗的產品入庫后無法使用造成浪費，加大了企業經營成本。
四、如果是制造業，企業采購原料的同時，不可避免有設計部門首先對產品進行設計。審核中會發現有的企業對其設計部門的設計缺少審查環節。設計圖樣和技術文件首先要由主管領導安排各專業技術主管及生產主管進行審查，確認其是否可用，不妥之處及時修改。而不是對其設計無審查，拿到生產部門便用。結果生產過程中發現不合理設計，迫不得已邊修改邊生產，造成了極大的人力物力浪費，嚴重增加了企業的生產成本。
五、企業生產過程中一定會有下料過程，且具體的下料必須有詳細的記錄，如1、主要材料材質、型號、規格，主要部位焊接電流。2、合攏焊縫，鑄鍛件的焊接。3、合攏尺寸及分段吊裝。4、加工件尺寸。5、某些部位的拉線鏜孔等等。有了這些詳細記錄的反饋，采購部門采購物資的材質、數量等才有了依據，從而減少采購不需要或不符合要求的產品機會，達到物盡其用，以節約成本，提高經濟效益。
六、產品生產前后及整個生產過程，更離不開質量檢驗部門的檢驗。質量體系審核中發現企業質檢部門對產品檢驗很重視，能做到認真檢驗，詳細記錄。幾乎沒有不檢驗產品質量的現象，對發現的問題也有詳盡的記錄。然而往往缺失的是產品檢驗出現問題后，再無下文。而質量管理體系要求：1、在《不合格品處理單》中做出不合格品處理方法、意見，質檢部門將《不合格品處理單》下達到責任部門，責任部門按照《不合格品處理單》中的要求進行返工。2、經返工或返修的產品重新報質監部門進行檢驗。質檢部門接到通知后，應對返工或返修的產品進行檢驗，并保留檢驗記錄。3、經質檢部門檢驗證實不合格品無法返修或返修成本過高時，經主管領導批準予以報廢處理。
篇6
原物料的管控對芯片制造起著關鍵作用。因此原物料供應商也應該在嚴格的管控之下。供應商的管理包括供應商的選擇，評估，審核，以及異常事件的處理響應，制程的變更管理。選擇供應商首先應制定一個潛在供應商名單，潛在供應商名單可以通過以下途徑獲得。比如在半導體產品展銷會上得到一些供應商的信息，他們會制作一些精美的產品目錄介紹，通過瀏覽產品目錄，我們會對他們的產品有一個初步的了解。另外，供應商都會配備一些銷售人員或者經銷商，他們通?？梢蕴峁?4小時的咨詢服務。通過和銷售人員或者經銷商的溝通，我們會獲得一些產品更加詳細的資料，和供應商公司的簡介及資質水平。此外，還可以通過熟悉的朋友業內專家推薦，如果供應商的產品在公司內已經被使用，這樣的供應商在選擇起來就更加的容易。在同行業內被廣泛使用的原物料也是可以值得信任的。
一旦供應商被初步選定，芯片制造公司就可以開始評估新供應商新物料的工作了。首先質量部門會要求供應商提供具體物料的詳細規格，出廠檢驗報告，及質量體系認證?？垂淌欠癫捎孟鄳馁|量體系是一個重要環節，質量與管理比如說是否通過IS09000質量體系認證，內部的工作人員是否按照該質量體系不折不扣地完成各項工作，其質量水平是否達到國際公認的IS09000所規定的要求。如果是新供應商首次合作，芯片制造公司應派相關部門前往供應商工廠進行質量審核。物料管控部門和采購也應該去考察工廠的產能和物流情況。如果是包裝器皿回收物料，一定要考慮到包裝器皿的周轉率。一旦前期考察結束，芯片制造公司要根據自己實驗的用量反饋給廠商，就可以請供應商提供樣品了。樣品到達公司后，為了線上產品的質量保證和降低實驗風險，進料檢驗部門最好按照正常物料的標準進行檢驗。當新供應商新物料被評估合格后，這個供應商就會加到芯片制造公司的合格供應商名單里。
在日常生產過程中，供應商的管理不容忽視。每一年的年初質量部門應該制定所有合格供應商的質量審核計劃。根據前一年的使用情況，列出所有的供應商名單，排出哪些供應商應該實地審核，哪些供應商可以自評。實地審核和自評都是依據同樣一份調查問卷。調查問卷應該包括文件控制，員工個人訓練和資格認證，量測及測試設備校準，制程控制，出貨檢查和測試，不合格品的控制，成品儲存包裝和交貨，客戶服務，客戶預警系統，品質持續改善。供應商的質量體系會根據不同的分數分為幾大類，如果低于某個分數，這個供應商是不可以繼續合作的。如果在審核過程中發現任何不符合項，供應商都會以FORD 8D的形式回復改善行為。這些改善行為都會納入到供應商審核糾正措施系統中，芯片制造公司的質量工程師負責填制不符合項報告，監控供應商成功實施糾正措施的進展。芯片制造公司所使用的原物料產地大都在國外，所以對供應商可以采取部分工廠實地審核。實地審核的評判標準是同時滿足以下條件：供應商原物料進料數量是否滿足前30%，供應商評估總分數（或質量部分分數）過低（供應商評估下文會介紹）。前文也有提到的新供應商首次合作，都應前往工廠實地審核。
對供應商的管理不應該只是對質量體系的管控，應該對供應商進行全面的監督。芯片制造公司應每年兩次對供應商進行全面績效的評估，包括質量，價格，運送，服務和環境這五大方面。這個評估滿分是100分，質量占40分，價格占20分，運送占20分，服務和環境各占10分。質量的打分原則包括首先是退貨事件數量，如果發生進料檢驗不合格而產生的退貨，就要扣掉相應的分數。其次是線上使用者抱怨事件數量，在這類事件中，需要芯片制造公司的質量工程師和供應商共同去尋找抱怨事件的根本原因，如果這個抱怨事件是芯片制造公司的客戶反饋而來，那么這個事件負面影響大大增加，所以這部分的分數要全部扣除。最后是供應商質量體系審核的分數，它也會占有一部分的份額。價格的分數是由采購部門打分，如果是獨家供貨的供應商，采購會集中在價格浮動和產能來打分。如果是多家供貨，采購會集中在價格比較和產能來打分。運送的部分由物料控制部門來打分，主要集中在安全庫存，及時送達，應急反應和當地是否設置倉庫這幾個方面。質量，價格，運送相對易于統計，屬硬性指標，是供應商管理績效的直接表現；而服務是供應商增加價值的重要表現。主要是集中在對異常事件的反饋時間和是否舉辦技術交流會議等幾個方面。環境的分數由工安環保部門打分，主要針對供應商對有害物質，綠色環保的一些認證來打分。最后的評估分數會匯合統一在一起，如果分數連續幾年呈下降趨勢，供應商也應該提交改善報告。
篇7
引言：軍隊的現代化，信息化建設要求在較短周期內提供適應現代戰爭需要的、大量的、多元化的、技術和戰術水平較高的產品， 這無疑是我們軍工企業發展的良好契機，但同時也將接受嚴峻的考驗。我們必須改變傳統的經營觀念，為了提供高質量、高可靠性的產品，用時間作為代價。將部分產品外協出去，找生產能力強、資質健全、產品質量可靠、工藝水平先進、進度滿足要求的外協方進行生產，建立與外協供方的利益共同體是未來發展的必經之路。
1 合格外協供方的選擇
質量管理八項原則之一：與供方互利的關系，組織與供方相互依存，互利的關系可增強雙方創造價值的能力，優化成本和資源，對顧客的需求聯合起來做出靈活快速的反應最終使雙方都獲得利益。可見供方的選擇在質量管理過程中的關鍵作用，以及與供方建立健康長效互利共贏關系的重要性。公司合格外協供應商的選擇應該側重以下幾點：
1）優先選擇已納入通用電子集團合格供方名錄的；
2）優先選擇有質量保障資質的。如：質量管理體系認證資質，武器裝備生產許可、軍品承制資格或行業認可的相關資質。若是關鍵件或重要件的外協，必須選擇具有相應級別保密資質甚至更高級別保密資質的單位進行生產；
3）優先選擇生產加工能力強，工藝水平高、售后服務有保障的。
采購人員向擬選擇供應商發放公司質量體系程序文件表格“外購件、外協件、零部件、工序加工件供方調查表”，供方認真如實填寫專業特長、質量保證能力、檢驗試驗能力及質量體系認證情況、相關設備數量及滿足情況并附相關資料證據，加蓋公章返回，作為合格供方評定的依據。
2 合格外協供方的評定
采購部門根據擬選定供方提供的相關資質，組織質量管理部、生產管理部和研發管理部等通過審簽的方式對質量保證能力、生產加工能力、經營能力及信譽情況、技術保障能力和生產進度保證能力等方面的風險進行評估，財務部門會同采購部門對價格合理性進行評價。對加工難度較大的零部件，可以組織研發、質量、工藝等相關人員到實地進行考察，了解實際生產能力能否要求。評定組長根據各部門審簽意見分析綜合風險度，目前綜合風險度分為A、B、C、三級，A級為良好，風險?。籅級為一般，有一定風險；C級為差，風險大。將評定為A、B級的外協供應商編入外協件、配套件合格供方名錄納入公司合格供方名單（為降低風險，原則上同類商品的供應商不得少于兩家），經顧客代表會簽后在公司內部實施。
對于新開發的供應商，必要時應組織人員到現場了解實際情況，避免一些作坊式的企業通過各種關系進入合格供方名錄。
3 合格外協供應商的動態管理
質量管理部負責合格供方動態評定的組織工作，負責對供方業績數據進行匯總、分析，負責對供方考核各項指標評價結果進行考核、監督和控制。采購部門負責提品供方交貨進度、合同履約情況及生產過程服務的相關數據；檢驗部門負責統計供方所提供的產品檢驗、試驗結果的相關數據；生產管理部負責提供在裝配、調試、試驗過程中供方產品故障情況和生產過程服務情況的相關數據；售后服務部門負責提供售后服務過程供方產品質量和服務質量的相關數據。每批次產品訂購前，需要對合同進行評審，確保有效的識別并控制風險，各部門根據以往交貨產品質量保證能力，生產進度等方面的情況給出意見，評審通過后簽訂訂貨合同。每年年終，由質量管理部對各部門提供數據按照下表1所列項目進行綜合評定。
各部門按照公司《合格供方年度業績評定辦法》進行綜合評定，供方業績按照星級標識，四星級為優秀，三星級為良好，二星級為一般，一星級為差，一星級的供應商直接去除合格供方，連續兩年評為二星級的供方剔出合格供方名錄。
對于連續兩年評為四星級的外協供應商，建立長期合作，相互信任，互利平等的利益共同體，可以對其做出的成績給予承認和獎勵，以激勵供應商不斷提高產品質量水平，促進雙方共同進步，對于優秀的供應商可以在開發新產品時有優先的被選擇權，使其獲得更多的訂單，享受提前支付貨款的優惠，以此激勵所有的外協供應商不斷追求產品質量改進。
4 對供應商的管理與控制
對于外協零部件加工中包含的關鍵工序和特殊過程的，應明確過程管理與控制要求，按照GJB9001B-2009 7.5生產和服務提供，定期組織工藝、質量對特殊過程進行監控，填寫“外包特殊過程生產運行監控記錄表”。
外協配套件應由供應商依據雙方簽署的技術協議編制驗收細則，公司質量師會簽后生效，驗收細則必須規定相應的質量保證條款，如：環境適應性要求，驗收方式、抽樣方法等。對于顧客代表關注的外協配套價的驗收方式，要征求顧客代表的意見。
外協零部件入公司必須配有合格證，確保經檢驗合格的產品才能入公司，檢驗人員依據《外協加工件通用檢驗細則》進行驗收。外協配套件的檢驗，按照驗收細則的要求進行驗收，若為下廠驗收，由檢驗人員直接下廠，供應商必須提供自檢合格數據及合格證明。對于顧客代表關注的外協件，邀請顧客代表一起參與。若不進行下廠驗收的外協配套件，供應商須提品測試數據合格證，入公司后必須進行篩選試驗。
5 質量問題處理
外協產品出現質量問題時，通過 “公司質量管理體系質量信息單”將故障描述清楚，外協供應商必須積極配合查找問題原因，快速高效解決問題，不留質量問題死角，以免影響正常的生產進度，同時保存好質量信息的原始記錄。
6 結束語
外協件的質量在很大程度上直接決定著最終產品質量的可靠性和經濟成本，影響著顧客的滿意度，軍工產品的特殊性決定其質量可靠性和穩定性異常重要，因此在外協供應商的選擇上必須十分慎重，對外協供應商的有效管理與控制是一項長期的工作，尋找合適的外協供應商并與其建立合作伙伴關系是我們一直追求的目標。
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1.2對職業健康、環境、質量的安全管理體系一定要嚴格貫徹
在以人為本的基礎上進行通信工程監理管理，嚴格遵循ISO9000管理要求。內審員的作用要充分發揮，體系運行得到保證的參謀和監督員是內審員，內審員還是質量體系貫徹實施的帶頭人；內部的管理評審和質量審核要加強，質量體系建立之后，自我完善的機制也必須建立，對發現的問題有針對性的進行糾正和預防措施，不斷深化和完善質量體系；其他各項管理工作在嚴格的ISO9000管理帶動下進行，質量體系要堅持文件化。
1.3做好具體的監理工作
具體的監理工作要做好，必須對通信工程的特點有很好的掌握。專業性越來越強的通信工程，并且發展日新月異的通信技術，另外地域范圍廣、工程線長點多、涉及全程全網，要求極強的安全性。所以要對監理工作有針對性的做好，專業化服務要真正發揮好，實現最大化投資效益。所以，監理工作必須達到的要求是組織協議、信息管理、合同管理、安全控制、投資控制、進度控制、質量控制。在監理任務被監理工程師承接以后，按照項目的工作量、專業、規模、投資等特點做好監理工作。具體內容如下：
1）組織召開工程交底會，這個會議必須有設備采購、施工單位、設備提供商、建設單位等共同參加，對各單位的責任要分清、明確。具體的施工步驟和實施方案由施工單位提出。并且由監理公司和建設單位來進行審核。建立會議紀要并在工程文檔中進行存放。
2）與設備使用單位或建設單位提前取得聯系，對開工條件是否具備進行了解，防止盲目調動施工隊伍。
3）進行建立機構組建，對其中的監理規劃做具體的制定，并且由有關部門對監理計劃進行審閱，這樣可以得到相關部的認可和支持。
4）進入工程實施階段的時候，對施工單位及建設單位監理工程師要積極進行聯系。針對監理工作思路和工作方案與這些單位進行溝通、交流。為了在施工中使相關部門積極配合，建議業主召開部門溝通會。
5）對工程項目的設計會審要積極參與。在會審中對設備供應商、施工單位、設計單位、建設單位等與工程相關的工作人員逐步熟悉，在接下來的工作中便于聯系。另外，對建設單位的工程設計方案和建設意圖做初步的了解，做到心中有數對監理的工程的工作質量、規模、投資等這個情況。
6）在現場施工中監理工程師應做到的工作如下：
a.開箱驗貨，邀請設備提供商、設備采購部門、業主的代表等進行現場驗貨，從內部清點到外部檢查在器材中逐箱進行，如實記錄其中發現的問題，并且各方要簽字。
b.施工前按照監理細則和設計文件進行環境檢查，檢查對正常進行工作產生影響的因素是否存在，防火墻措施是否有等。問題一經發現，要及時解決，防止工期受到影響。
c.另外還要做到以下幾項工作：對施工單位提交的施工組織設計進行審查；安裝軟件并調測數據；對于施工中出現的問題要向建設單位負責人經常反映等等。
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一般來說,園林工程所承擔的項目都是比較大的項目,涉及到的錢財方面數量比較大,因此應該對采購成本進行科學合理的預算,這樣在一定程度上保證每一筆錢都花的清清楚楚,財務部門也好進行做賬。采購部門應與施工部門進行良好的溝通,確定這次項目的目的以及預期效果,并根據園林工程中相關技術人員的合理分析,對需要購買的物品有一個清晰的方向,并確定一下大致的所需要的數量.對于購買物品的數量一定不能過多,否則在工程結束后剩余的大量物品將會造成一定程度上的浪費.當然也不能太少,否則會影響工期,造成損失,這就需要有經驗的專業工作人員進行一個預估算。只有當項目所需要的物品的種類以及數量大致的確定下來,采購部門才能進行采購,有利于降低原材料的浪費以及相應成本的減少。
(二)對于采購部門的人員管理要進行嚴格的監督審核
對于采購部門的人員安排上要進行一定的考核審查.因為,采購部門的任務不單單是進行項目所需物品的購買,它在某種程度上也間接的決定了一個企業的經濟情況,影響園林工程的成本利潤等.因此,園林工程中的采購部門里的人員一定不能是見錢眼開,只顧自己謀利益的人.這種人的存在,不僅僅會影響園林工程的經濟收益,也會影響工程的安全性，一旦他們為了謀私利，而在購買物品的過程中以次充好，那么帶來的安全隱患是無法估計的。
二、園林工程采購成本的風險控制
隨著中國經濟的飛速發展，國內園林工程建設的競爭日益激烈。為了適應市場環境的變化，園林工程建設承包商采取了很多的方法，來實現經濟效益的提高，其中包括對園林工程項目所需物資的采購管理模式的改進。研究園林工程項目采購風險控制，對項目的順利實施和成功交付起到重要作用。研究園林工程的風險控制可以幫助工程設計人員和管理人員采取正確的方法、有效的措施來預防園林工程建設過程中可能出現的種種風險，或根據風險計劃規避風險或最大程度降低風險帶來的損失。
(一)園林工程采購風險分類
通過日常生活中的經歷可以知道，采購的風險主要來源于內部風險以及外部風險這兩大類。其中，內部風險主要包括這幾大類：采購計劃風險、采購質量風險、采購價格風險、采購人員風險、采購部門間的溝通風險以及采購合同風險。而外部風險則主要包括政治環境風險、法律風險、供應商風險等等。這些風險的存在無疑為園林工程的采購帶來了相當大的麻煩。也正是因為如此，對于采購風險的控制就顯得尤為重要。
(二)園林工程采購風險規避
首先，在工程前期的采購過程中，供應商的質量水平嚴重影響著采購前期的成本壓縮，也影響著園林工程的質量水平。因此企業應該成立質量中心，定期對供應商的質量體系進行評估和跟蹤，將質量隱患消滅在供應商環節。其次，園林工程施工中應該加上工程監理，嚴抓工程質量，避免返工。最后，施工前應該對施工人員進行培訓，提高施工人員業務素質和技能水平。
(三)園林工程采購風險控制
首先，采購部門在購買物品時一定要先了解整個市場相關物品的基本價格，貨比三家不吃虧，當然選擇低價格物品的前提是質量必須得有保證。其次，園林工程項目采購物品的價格具有變化性，要充分預見這種價格上的變化，采購要有靈活性和變通性。最后，對于園林工程來說，由于其任務的特殊性，在滿足基本工作條件的同時還要有一個美觀舒適的外形，因此對于購買物品的整體的美觀上要有一定的要求。要想很好的解決購買的物品所存在的價格以及美觀等因素，采購部門可與供銷商建立一個長期的合作合同，這樣能夠極大的降低這些因素所帶來的風險。
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在以上材料、產品和設備的采購過程中，嚴格按照董事長要求及比價程序，把握市場價格，處處精打細算，千方百計節約資金，有效的降低了采購成本。
下半年隨著市場形式的變化，多種原材料出現了供應難的局面，大部分原材料價格不斷上漲，在不利的情況下，采購部人員主動改變工作方法不怕難，不怕煩，想方設法和供應商溝通，確保原材料不能斷供，保證了再手訂單的生產，最大限度的維護了公司的利益。
二 、采購過程中出現的問題及處理結果和整改辦法
20xx年度采購過程中不可避免的出現了一些問題，其中最為突出的是印染過程中出現嚴重的色差、布面異色、油漬、污跡，運輸過程中造成的破損，米數短碼，標簽內容印錯、串標，紙箱嘜頭印錯等質量問題。為了保證質量，盡可能避免出現采購質量問題，及時進行以下幾個方面作工作的調整：①經xxx批準重新嚴格篩選供應商，對供應商的供貨能力，質量保證，價格優勢進行評估，讓供應商提供可靠的證據來證明其能力;其中主要措施：保留原有的xxxxx加工業務，另選 xxxxxxxx，用以對比質量、價格和服務。標簽廠、紙箱廠分別選擇合xxxxxxx xxxxxxxx以和現有的供應商比對質量、價格和服務等(其它廠家不一一例舉)。②取消原有的印染跟單員，和印染廠簽訂嚴格的質量保證協議，包括布面質量、伸長約定和索賠辦法，用合同約定形式強制供應商提高產品質量。③建立了合理的警告與處罰制度，定期向供應商傳真或郵寄我司質檢部檢驗報告以示預警，一旦發生質量問題，及時與供應商溝通并確定索賠方式，盡全力為公司挽回損失降低成本;全年度向供應商索賠金額折合人民幣約xxxxxxx元。④同公司質檢部進庫檢驗緊密配合，嚴把質量關，最大限度的避免有出現質量問題的材料流到生產線上。
三 、規范工作流程，制定交叉工作臺帳
20xx年初剛調至采購部工作，感覺部門同事對工作流程掌握不清楚。經過一段時間的工作熟悉，結合公司iso質量標準制定了采購部工作流程圖，用以指導采購員的工作，提高采購效率。要求部門員工對所采購物料建帳登記，年終匯總，關注市場信息，把握市場價格;每月將主要物料價格以電子郵件方式報公司領導和相關部門。對于領導或業務部門臨時詢價，基本做到不隔天報價。針對我司以前發生過遇有部門之間的交叉工作時丟失xx、延期或未及時轉交相關票據和資料給公司造成損失等情況。制定了《xx專用登記薄》及《文件資料發放登記薄》，一切按規范進行部門交叉協作工作，我部全年度未發生一起票據和資料遺失現象。為公司的健康運行做出了一定的貢獻。
四、廉潔奉公，保持良好的工作作風
采購工作是創造效益的第一道閘門，事關公司的利益得失，也是容易發生問題、備受別人關注的工作。采購不是簡單的買東西，還有很多其他要做的事，除了不怕苦不怕累之外，還有廉潔的品質、“吝嗇”的心，因為廉潔的品質才能抵制誘惑，為公司爭取到最大的利益，“吝嗇”的心才能時刻把公司當作自己的，時刻從公司出發，發現問題，為公司節約成本。對此，個人不斷提高思想認識，牢記自己的職責，每筆采購業務都要本著對公司負責的原則，通過我們的辛勤勞動來節約資金，降低成本。具體體現為凡是供應商贈送的物品、有價證券和現金等一律主動上交公司;經常以傳真、電話或電子郵件方式提醒供應商注重產品質量，價格要符合市場行情，提高服務意識等。但由于個人經驗不足造成了少數材料質量問題和不及時到貨現象，采購部和我本人及時認識了錯誤做了整改并積極及時的解決了問題。對此，個人以后一定堅持自己的崗位負責態度，擺正心態，堅持原則，嚴格篩選供應商，使供應商做到提供優質的原材料，提供優惠的價格，提供周到的服務。在工作過程中敢于負責，做到說實話、辦實事、求實效，保持正派的工作作風。
在過去的一年中有歡笑，有淚水，有小小的成功，也也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，積極落實采購工作要點和采購工作計劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量、比服務，最大限度為公司節約成本”的工作原則。
以上是我部一年來在工作中的一些做法，雖然取得了一定的成績，但就我個人來說業務理論學習和實際工作經驗還有欠缺，今后，我一定按xxxx的要求，進一步提高認識，加強學習，轉變作風，盡心盡力工作，為公司作出新的貢獻。
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1 建立和實施質量管理體系的目的
本部門建立和實施質量管理體系的目的就是要把ISO9001國際標準引入銅原料的采購工作中來，以規范管理和服務行為，提高管理效能。
1.1 通過建立體系文件控制能有效地將服務與管理規范化、標準化、程序化、制度化，充分體現工作的職責要求，進而更為有效地進行監督檢查，明確工作程序，提高工作效率，提升產品質量，提高服務水平。例如，很多日常工作大家都在做，但是處于散落的狀態，根據體系的要求，我們編制了部門工作文件匯編，明確了質量目標，并且分解了部門質量目標到具體科室中，把所有人員的行為準則、考核管理辦法、考勤管理辦法、工作管理規范、包括各項費用管理辦法、計算機、電話、傳真的使用管理辦法都制成工作文件，寫入匯編。讓人人心中有制度，有職責，每個員工在工作中的行為都可以在體系文件的控制中有“規”可依。
1.2 體系的建立，便于各科室之間明確相互管理職責，在工作上便于協調統一，使各項工作開展起來責權明晰，步驟順暢有效，防止令出多門，推委扯皮等阻礙管理與發展的不良風氣。各科室都有細化的質量分解目標，依據質量考核記錄表對各科室進行考核，與工資效益掛鉤。
1.3 體系的建立運行，有利于實事求是地對科室、個人的業績進行考核，因為每個科室都有獨立的崗位職責，都有獨立的質量分解目標，如何評價一個科室，一個工作人員的工作？根據體系的要求，首先工作程序標準化，質量目標分解到部，到科，到每一個工作人員，每一個工作程序又都相應地具備可跟蹤的質量管理記錄（如：紙質的臺帳，記錄、考勤表、考核檔案等），這樣就真實反映了科室，個人的工作動向及業績，在此基礎上不難對科室、員工個人做出準確、客觀、公正的評價。面對各種記錄，員工的非議自然少了。
2 對銅原采購部門產品及特性的分析
認證一詞的英文原意是一種出具證明文件的行動，ISO/IEC中對認證的定義是：由可以充分信任的第三方證實某一經鑒定的產品或服務符合特定標準或規范性文件的活動。在ISO9001標準中，術語“產品”的定義是“過程”的結果。一個產品可以是一組產品由不同類別的產品構成，區分取決于主導成分。做為銅原料的采購部門，采購銅原料就是這個過程的主導成分，圍繞銅原料的采購，還有非主導成分，如與供貨商簽訂供貨合同、銅原料到貨質量監督管理辦法、粗雜銅點價實施方案、銅原料結算管理辦法、最終付款等。一系列的服務過程就是要確保銅原料采購這一產品的實現，并保質保量，安全到貨符合標準。每一種產品都有它的特性，具體到本部門的銅原料采購，首先它具有多樣性，就是采購的品種不單一，有銅精礦，有粗銅，有冰銅，雜銅，陽極板；其次，標準性，所采購的銅原料的質量標準及物理規格要符合生產所需，也就是要符合工藝要求。例如粗銅采購的質量標準是含銅大于等于97.5%，所供粗銅到廠單車應屬同爐所出，不得混有其他雜物，同車粗銅的含銅、金、銀品位要求均勻一致。銅精礦的品位基準為含銅20%，低于16%拒收；陽極板品位含銅為99.2%；冰銅的質量標準為含銅30%，可見不同的原料有不同的質量標準；第三，數量確定性，我單位正常生產情況下，銅精礦每天的需求量是600實物噸，100噸的陽極爐一天能吃80噸粗銅。一定階段要有一定量的庫存做后盾，所以采購量要保證，相應的采購計劃就要提前下達，確保對口部門生產的連續性。第四，經濟性，無論國內國外銅原料采購，都會有經濟上的往來，大筆資金的預付和結算付款。根據產品主導成分的特性，簽訂不同種類銅原料的供需合同。在合同中明確貨物名稱、供貨數量、質量要求、銅的計價方式，銅的點價方式、以及糾紛的處理方式；建立不合格品控制程序，對不合格品的種類及相關方的職責做出明文規定，規定不合格品的處置條例，建立檔案，并做好往來記錄。建立貨貸資金風險控制程序，及時確認資金到賬情況，記入到貨情況臺帳，跟蹤貨物結算，書面報告結算情況?？傊鳛殂~原料采購部門在實現質量目標的過程中，圍繞目標，規范管理，根據產品質量的特性建立各種可控程序，規避風險，并持續改進。
3 銅原料采購過程中的管理與服務行為與質量標準
銅原料采購過程實現包括以下管理與服務行為：①建立供方評價制度，確定供貨商。②銅原料入場質量監督管理。③依點價方案實施確定結算價格，進行套期保值數據傳遞。④銅原料結算管理程序。⑤不合格品控制程序。⑥貨貸結算資金控制程序。同時建立相應的法律法規匯編、有關銅原料的國家及行業標準匯編。作為管理執行的標準，隨時查閱，及時掌控變化，及時更新。從管理與服務的過程可以看出，不同的過程對應不同的管理程序，不同的程序可以分解到不同部門的質量活動中去。從而可以把握采購過程中，產品如何在各個環節中得到實現，并且這種改進在質量方針和質量目標持續調整的指導下也持續進行，并保持持續改進。這就是質量認證管理體系的規范作用在本部門的采購管理工作中的體現。體系的建立使業務程序制度化，管理規范化，員工人人知道該做什么、如何做，這是提高績效的最大保障。
4 體系建立運行實踐及應注意的問題
由于體系文件的建立，使制度深入人心，評選單位先進，因為有嚴格的考勤記錄、質量目標考核記錄做依據，不需要領導、員工的主觀臆斷，依記錄排序，工作變得簡單明了，互相不扯皮了。省國資委在對我們企業的一次調研中查看了我們部門在套期保值方面的信息傳遞記錄，所有記錄按年整理裝訂齊備，因其詳實可控，獲得了認可，同時也證實了本部門在管理上的規范，由此，質量管理體系的建立的規范作用可見一斑。但是不要認為，一建立體系，任何問題都解決了，體系的運行還要注意以下問題：①體系的建立與運行要依靠領導持續高度重視，全部業務科室人員的協作完成，所以體系文件一定要人手一套，從上到下認真組織學習深入貫徹落實，反復培訓。②體系運行過程要保持監控和測量并形成記錄，就本部門來說要有質量目標考核表，價格確認書，結算單，供方評價，到貨記錄，不合格品控制單等等大量詳盡的記錄，只有規范的管理，才能使企業穩健發展。③體系處于持續改進中，不能過度追求完美，要有耐心，從小事做起，從最能產生效益的事做起。④從企業實際出發，當前有效的，就是合適的，整理成文件，程序化、制度化、規范化。
參考文獻：
[1]淺談ISO9001質量管理體系認證在企業管理工作中的重要
篇12
每個工程總承包的質量要求，在合同中均已明確，例如，某個工程總承包項目的相關目標如下：
質量目標為：①詳細工程設計質量、設計成品合格率100％，工程達到設計生產能力，經生產考核，性能達到發包人要求。②工程所有物資采購質量符合設計圖紙及有關標準規范要求，設備材料合格率100％。③施工質量符合設計圖紙及有關標準規范要求，工程質量達到國家及行業施工驗收規范合格標準。施工焊接質量一次合格率95％以上，單位工程合格率100％，其中土建工程一次合格率在95％以上，安裝工程優良率在90％以上。
進度目標為：確保實現合同工期目標。根據合同要求，選擇主要控制目標。
投資費用控制目標為：在確保工藝水平和設計標準的前提下，以招投標控制為主要手段，千方百計控制投資。
一般來講，工程總承包項目總的質量標準或目標大同小異，但具體實施起來，如何把握質量與進度，質量與費用之間的關系，在質量管理和控制中還是有不少難度和困惑，本文主要將實踐中遇到的問題及思考，與大家切磋。
2，質量檢查的內容
工程項目的質量管理，包括質量策劃、質量控制與處置和質量改正，日常管理主要是保證質量體系的正常運行。如何證明質量體系是否正常運行，主要通過項目的外審和內審來檢查質量管理是否受控，外審和內審的檢查，一般分為質量行為、實體和資料三個方面，其主要檢查內容如下：
2，1質量行為方面：對工程總承包(施工)單位，檢查工程總承包(施工)單位的資質等級證書是否與承包項目要求相符，證書是否在有效期內；人員執業或上崗資格是否符合項目要求、是否有相應的任命書；在項目現場是否建立健全了符合項目現場特點的管理制度(含質量管理體系)；核查各類合同文件是否規范，合同管理活動是否合規；施工單位是否編制了相應的施工組織設計或施工方案，并獲得有關方審批；核查施工單位自檢原始記錄、檢驗批、分項、分部(子分部)、單位(子單位)工程質量報驗及評定資料是否真實、完整、及時；隱蔽工程檢查記錄是否真實、完整、及時，并得到有關方確認；核查原材料、儀器設備報驗原始記錄是否真實、完整、有效。
2，2實體質量方面：檢查分為土建、工藝管道、設備(動、靜和其他設備)、電氣和儀表等專業組，依據工程相關的強制性規范和經過審查的設計文件要求，對工程實體進行抽查和實測實量。同時，對在建的工程實體質量狀態和施工過程控制、規范標準和質量控制文件的執行情況，如：土建工程的外觀質量、動靜設備的安裝找正質量、儲罐及管道的焊接質量、電儀工程的安裝質量、隱蔽工程質量、工序交接、標識管理、靜電接地等作重點抽查。
2，3工程資料方面：對正在形成、收集、整理的工程質量記錄、過程控制紀錄、檢試驗報告、質保書等各類工程質量資料的完整、準確、系統、合法和可追溯性進行抽查。
實際上，只要工程的質量能夠滿足上述檢查的要求，沒有嚴重的不符合項，其質量管理和控制就在受控狀態。
3，質量與進度的關系
工程總承包與施工總承包不同，國家標準《建設項目工程總承包管理規范》(GB／T 50358―2005)和《建設工程項目管理規范》(GB／T 50326―2006)中，規定的項目質量管理要求，著重在工程總承包項目或其他管理項目的整體質量體系運行上，即工程總承包的質量管理體系涵蓋對施工單位、設計部門和采購部門的質量管理，并對設計、采購和施工相互之間的進度進行協調，對質量進行控制。
設計與采購的質量管理，由于承擔工程總承包的企業，一般都是設計實力比較強的單位，雖然在這方面的質量運行中，也存在進度與質量的關系問題，但其影響因數比較明晰，相對容易控制，篇幅有限不詳細敘述。下面就工程總承包單位在項目管理中，施工質量對進度的影響關系說明如下：
3，1 把好施工組織設計和施工方案審查關：施工單位的施工組織設計是施工的主要質量體系文件之一，也是施工實施過程中的綱領性文件。作為工程總承包單位，一是要督促施工單位認真編制，及時完成；二是要對其可操作性、針對性，以及內中的承諾，進行嚴格審查。
施工方案，是實施過程中針對具體的下階段工作內容，進行編制的施工專項方案。例如，某一工程項目，安裝單位就有30個施工專項方案，土建單位有22個施工專項方案，合計有52個施工專項方案。
有時根據項目的實際情況，還要督促施工單位編制實施作業指導書。
上述施工組織設計和施工方案等的編制，是體現一個施工單位的管理和技術水品的重要標志。做好編制工作，實施起來才能有據可查，有章可循，也有利于工程總承包單位的管理和控制，質量和進度才有保證。因此，一開始施工單位編制工程總承包單位就要嚴格要求。不少施工單位由于施工技術力量薄弱，許多問題在編制時就能反映出來，作為工程總承包單位，進行嚴格審查、認真把關，是保證進度和質量控制的重要環節。
3，2做好質量控制，保證工程順利進行：施工單位按設計藍圖、國家相關規范和標準等進行施工，是保證過程質量控制的基本點，也是工程總承包單位對施工單位的基本要求。具體在實施過程中，若施工單位技術力量薄弱，監督檢查的力度和頻度也要加強和增加，質量過程控制不嚴，引起不必要的返工，對進度的影響很大。
例如，某工程土建施工單位，框架二次結構填充墻施工，埋置在框架上的抗震墻拉筋用手即可拉出，其預埋孔直徑等要素，與JGJl45―2004中第8、9節要求不符。該事件被查出后，由于大部分已施工完，且墻體砌筑已有幾百平方米，只好停工查找原因，進行整改。
查出的原因是：①施工單位對規范的熟悉與理解深度不夠，并且沒有進行必要的試驗就直接施工。②施工過程控制力度不夠。③施工單位的技術交底草率。沒有按照規范要求進行植入深度，操作步驟的細致的交底。④操作工人工作態度不認真造成。
最后整改及采取的措施是：①鋼筋重新植入的深度，按錨固膠說明書、檢驗報告及規范要求，在現場進行了按10d(d為鋼筋直徑)施工的抗拔試驗(鋼筋直徑6mm，鉆孔深度至少70mm，孔徑10mm)，直到試驗結果滿足《混凝土結構后錨固技術規程》規定的抗拔拉力要求。②對已經砌筑完的墻體中的植筋，采取墻外加固的措施進行補救。
本案停工整頓一個多月，嚴重影響了后續工程的進
度。通過此案例，吸取的經驗教訓有：①在施工前，尤其是新技術領域的施工，認真查詢相關規范的要求，按照程序逐級向工程總承包方、監理進行匯報確認后，再進行施工。②應加強技術交底工作，對工人的技術交底要確保正確性、有效性。③加強過程控制與檢查，不論是總包單位還是施工單位的質量控制人員要加大現場巡檢力度，發現問題及時要求整改。
3，3嚴格控制施工單位“低、老、壞”現象：施工單位的質量管理薄弱之處，主要體現在：技術人員未按(或沒有吃透及領會)圖紙、規范、標準進行技術交底和質量檢查；同樣的問題，在不同的施工區域重現；不管項目的差異性和特點，或憑自己的想象，認為不會出大問題，按老習慣進行施工。即平常所說“低水平、老毛病、壞習慣”，在質量行為、實體、資料等方面均有表現。
實際施工不按編制的方案內容執行，質量體系運行失控，施工管理和采取的措施不到位；工程實體檢查出的問題多；過程資料與實體不符或不及時。這些質量問題引起的整改和返工，均會導致施工過程中的上下道工序不能順利交接，最終影響到工程總進度目標的實現。
4，質量與費用的關系
在符合工程質量的前提下，如何使設計經濟合理和分包、設備和材料的招投標最經濟合理，因篇幅有些，不展開討論。這里主要就工程總承包在施工過程中的質量與費用關系探討如下：
(1)質量問題引起的費用增加：前面提到的質量問題引起的停工、返工，不僅使承擔的工程項目工期延誤，導致項目投產推遲，而且，由于還浪費了項目的材料、設備和人工費用等，項目的經濟效益就降低，對業主方，其影響項目的整體經濟效益更多。
(2)不研究當地氣候條件引起的浪費：有些施工單位不研究當地氣象資料和天氣預報，不重視資源的合理配置和安排。天氣好無人施工，準備不充分；施工工作安排就緒了，剛進行結構澆砼、墻體摸灰，就遇下雨和下雪等惡劣天氣，又不能及時采取保護措施，引起返工和修補等的浪費。
(3)質量管理不重視引起的浪費：施工安裝過程中，質量控制和管理不按規定程序進行。例如：壓力管道焊接，焊接質量和熱處理控制不嚴，造成探傷和材料光譜檢驗不合格，導致一次焊接合格率低，整改引起費用增加。施工資料不及時編制上報，造成隱蔽工程或停檢點不能及時驗收，拖延時間影響到已施工完實體的質量，引起返修和費用增加等。
在設計過程中，沒有仔細核對設備技術協議對制造廠家的要求，設計人員單憑廠家資料進行設計，導致在施工安裝完后在三查四定中才發現，引起重新修改，材料和安裝費用增加等。
在設備材料采購中，沒有仔細核對設計提供的技術參數是否完整，設備材料到貨檢查后，才發現不能滿足要求等，需重新采購引起的浪費等。
5，結束語
篇13
1 施工企業成本管理的內涵。
施工企業成本管理是企業在追求企業價值最大化， 獲取更大經濟效益的經營過程中， 在控制成本和降低成本方面所采取的重要手段。 傳統的成本管理核算只是被動地記賬、算賬，其重要任務是對施工過程中發生的各項支出進行歸集、分配，很少在成本控制方面作出必要的反映和會計監督， 在成本管理方面缺乏有效的成本制度，也無有效的成本分析和成本考核，成本開支的隨意性很大。市場經濟條件下的成本管理則必須采用現代管理手段，建立“成本預測、成本決策、成本預算、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核”為主要內容的新的成本管理體系。
2 加強施工成本管理的措施。
2.1 加強目標成本管理。
目標成本管理，即根據企業的經營目標，在成本預測、成本決策、測定目標成本的基礎上，進行目標成本的分解、控制和核算等一系列成本管理工作。
工程中標后，企業要及時組織有關人員對項目進行評估。根據項目合同條款、施工條件以及各種材料的市場價格等因素，測評該項目的經濟效益，確定目標成本。 企業的各個部門、各個環節乃至每個員工，都要圍繞目標成本制定出各自的奮斗目標，如生產目標、質量目標、進度目標、采購目標、技術目標等。施工過程中，企業要從組織、技術、經濟以及合同等多方面采取有效措施實施管理，努力去實現這些既定目標，使目標成本管理能夠真正推行下去，從而提高企業的經濟效益。
2.2 加強物資成本管理。
在水利施工項目中，所需要的材料品種多、數量大、費用高，材料費用占工程項目成本的60%-70%，降低物資成本對減少整個工程項目的成本、增加企業效益、提高企業在水利市場的競爭力有著重要意義。
（1）從采購上下功力，抓住源頭，控制成本。首先，要按采購計劃采購：施工企業要根據工程進度，制定及時、準確、全面的采購計劃，并根據施工實際及施工組織的優化及時調整。在不影響生產的情況下，盡量做到隨用隨購，避免積壓大量材料。由于市場材料價格波動比較大， 如果企業經濟實力比較雄厚， 也可以在價格下降時，預先定購或者購買屯積，這樣能大大地降低材料成本，增加企業的盈利。 其次，要選擇合理的采購方式：按照物資在工程中的重要程度、物資品種多少及金額大小等將物資進行分類，并根據其特點采取適合采購方式，如 ：招標采購 、比價采購 、定點采購等 ，確保所購物資的價格最低、質量符合施工設計要求。 第三，要建立物資采購監督與控制機制：對物資采購供應分工范圍 、物資進貨渠道 、采購供應價格等重點內容開展監察活動， 從而杜絕非物資采購部門多頭采購、人情采購、權力采購等不良現象。
（2）嚴格材料驗收、發放。 原材料要由專業人員和材料檢驗專人把關，完善收發料審批程序。 材料發放時根據批準的領料單限額發料，杜絕多領、錯領、冒領現象，避免在物資發放過程中的人為浪費。
（3）在施工生產中控制物資成本。 首先，對單項工程要健全主要材料消耗、燃料、工具等消耗定額，健全臺帳，對施工生產過程實行定額考核和控制。 其次，要經濟合理地控制物資供應、保管、運輸過程的損耗，提高物資利用率。 第三，厲行節約、修舊利廢、節約代用，加大廢舊物資回收和修舊利費的管理力度，防止材料流失，對周轉材料要及時維修、按時保養，提高周轉率、復用率，減少新材料投入，減少丟失浪費。
2.3 向工程質量、安全、工期要效益。
“企業是利潤中心，項目是成本中心”。 施工企業要想從工程項目的建設中獲得利潤，必須在保證質量 、安全和工期的前提下 ，嚴格實行成本控制。
（1）“質量是企業的生命”。 在水利施工企業中 ，對質量的投入不足或者過剩都是一種浪費，都會造成項目成本的增加。企業管理者在質量的管理方法上要實施全面質量管理， 找到質量成本最低的理想點，在每項工程開始時進行詳細的技術交底，在施工規范上把好質量關，既要保證施工質量達到設計及規范要求，又盡可能降低工程成本。同時要建立完善的質量體系，運用更加系統的方式對工程質量形成的整個過程及全部的質量活動進行分析、設計及控制。 在設計質量體系時，一定要根據企業的實際情況，充分考慮質量體系的可操作性和實用性，使其能夠真正地發揮作用。
（2）“安全就是效益”。 施工企業一定要對安全施工提起高度的重視。首先，設置安監機構并配備專職的安全人員，對每項工程施工過程進行安全監督。其次，制定完善的安全規章制度，并且要嚴格按照制度要求進行施工。 第三，加大安全投入，對于保證安全施工所必需的材料和裝備，要保質保量配備齊全。 安全工作做到位，施工過程中就會減少或不發生安全事故。
（3）制定科學合理的進度計劃。工期和成本目標之間存在著對立統一的關系，并在一定條件下可以相互轉化。合理加快工程項目的施工進度，可以控制成本，早日發揮投資效益；但盲目地縮短施工工期，加快施工進度，只能是增加更多的人力、物力和財力，加大工程項目成本。在工程施工中，施工企業必須結合每個施工項目的具體情況，采用先進合理的施工技術、施工工藝，制定科學合理的進度計劃，采取技術組織措施，優化配置生產要素，使工程進度具有連續性和均衡性，既能縮短工期，又能有效的控制甚至降低工程成本。
